Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.; //
<br> C.1.: KUJI 14834/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov
<br> se sídlem Lesni Jakubov 30.675 73 Rapotice.IČO: 00378038 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.listopadu 2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 5.března 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vráceni podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 5.března 2015 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Lesní Jakubov Lesni Jakubov 30 675 73 Rapotice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX pověřeni čislo XXX/XX
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXX! XX
<br> Podklady předložila: XXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedene“ \: 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým szsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních ukonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu <.>
<br> tel.<.> 564 602 707 fax: 564 602 434.e—maii posta©kr—vysocma cz.Internet wwwrkr-vysocinacz ICO 70890749.ID datové schránky ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesni Jakubov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <,>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov byly využity následující písemností:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2014.schválen 20 dne 18.12.2013
<br> Rozpočtová opatření — č.1 - 5 schválená starostou obce dne 31.3 <.>,31.5.<.> 30.6.<.> 31.71 a 31.8.2014
<br> Návrh rozpočtu — zveřejněn od 27.11.do 18.12.2013 (úřední deska),od 28.11.do 18.12,2013 (dálkový přístup)
<br> Závěrečný účet - za rok 2013.projednán 20 dne 25.6.2014,zveřejněn od 6.6.do 25.6.2014 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2013 — 2017.projednán 20 dne 4.8.2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2014
<br> Evidence závazku - k 31.10.2014
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.10.2014
<br> Rozvaha - k 31.10.2014
<br> Účetní doklady - €:.50 - 69 za období od 31.7.do 3.10.2014
<br> Evidence pohledávek — k 31.10.2014
<br> Evidence poplatku - k 31.10.2014
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.10.2014
<br> Účtový rozvrh —— pro rok 2014
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za období 1012014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31,10.2014
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.69 - 81 za období od 8.9.do 10.10.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2014
<br> Evidence majetku - k 31.10.2014
<br> Smlouva o dílo - ze dne 15.9.2014 na akci: "Oprava mistni komunikace",uzavřená mezi obci Lesní Jakubov a firmou XXXXX XXXX,Rapotice,schváleno XX dne X.X.2014
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelově dotaci - Smlouva o poskytnutí dotace ID 2200835500231 ze dne 23.4.2014 - neinvestiční transfer na akci "Udělení obecních symbolú",Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 30.7.2014
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 18.12.2013,22.1 <.>,16.4.<.> 25.6.a 3.9.2014
<br> Zápisy z jednání výboru - finančního výboru ze dne 8.1 <.>,4.4 <.>,2.7.a 3.10.2014,kontrolního výboru ze dne 4.4.<.> 2.7.a 3.9.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 5.11 <.>,19.11.a 17.12.2014 Evidence závazku - k 31.12.2014
<br> Evidence majetku - k 31.12.2014
<br> Zápisy z jednání výboru - finančního výboru ze dne 6.1.2015 (kontrola období 4.čtvrtletí roku 2014).kontrolního výboru ze dne 19.12.2014
<br> Rozpočtová opatřeni - č.6 - 9 schválená starostou obce 30.9 <.>,31.10.<.> 30.11.a 31.12.2014
<br> Evidence poplatku - k 31.12.2014
<br> l_(niha došlých faktur - k 31 12.2014
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2014
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.85 - 95 za období 11 - 12/2014 Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Evidence pohledávek - k 31.12 2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12/2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2014 Darov...