Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3458112018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlachovice
<br> se sídlem Vlachovice 20,592 31 Nové Město na Moravě,IČO: 00842664 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.dubna.2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 54 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vlachovice * Vlachovice 20
<br> 592 31 Nové Město na Moravě
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložila: XXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57„ 587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu„ e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Vlachovice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - pro rok 2016 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 21.12.2015 a zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce dne 21.12.2015 - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu - pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 1.12.2016 do 16.12.2016
<br> Schválený rozpočet - pro rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2016,zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách dne 16.12.2016,zveřejněn dosud Rozpočtová opatření - opatření č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 15.3.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 10.4.2017 - zveřejněno dosud,opatření č.5 schváleno starostou obce dne 8.6.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 8.6.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.7 schváleno starostou obce dne 25.10.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 14.11.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.9 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.11.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 29.12.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.10 schváleno starostou obce dne 11.12.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 11.12.2017 - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 28.4.2017 do 17.5.2017,schválen zastupitelstvem dne 17.5.2017 a následně zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách dne 17.5.2017,zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Učtový rozvrh - předložen pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 — faktura č.199)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017 (faktura č.201701 - faktura č.201706)
<br> Faktura - č.1711200330 vystavená dne 26.9.2017 na částku 390 064,- Kč (oprava místních komunikací),uhrazena dne 16.10.2017,bankovni výpis č.10
<br> Bankovní výpisy - předloženy se zůstatky ke dni 31.12.2017 (výpis KB č.145,ČNB č.12,CS - běžně účty,výpis FIO banky)
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2017
<br> Evidence poplatků - předložena evidence ke dni 31.12.2017 - odpady
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2017
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - předložen ke dni 31.12.2017 (plán inventur ze dne 10.12.2017,proškoleni inventarizační komise ze dne 10.12.2017 a inventarizační zpráva sestavená dne 26.1.2018)
<br> Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva — předložená výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2017 (20 5.11.2014)
<br> Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení věcného břemene č.NM 0143300407251001 ze dne 17.2.2017,obec jako povinná,schválená zastupitelstvem obce dne 15.2.2017,právní účinky vkladu na KÚ ze...