1
<br>
<br> Obec Zálužice
Zálužice 22,438 01 Žatec,IČ 477 86 647,tel.415 725 021
<br>
<br>
<br>
Komentář
k návrhu rozpočtového výhledu na roky
<br> 2017 až 2020
<br>
<br>
1.Úvod
<br>
Rozpočtový výhled je upraven v § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.Je pomocným nástrojem územního
<br> samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje
jeho hospodářství.Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce <,>
<br> na který se sestavuje roční rozpočet.Obsahuje souhrnné základní údaje o
příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o
finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br>
Z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu.Zároveň
při zpracování ročního rozpočtu je prováděna aktualizace rozpočtového
<br> výhledu <.>
<br>
2.Příjmy
<br>
Příjmy byly odhadnuty na základě platné legislativy,stávajících
ekonomických podmínek a vývojových tendencí jednotlivých příjmů <.>
<br>
<br>  Daňové příjmy
<br>
Rozpočtový výhled počítá s pravidelným indexem růstu daňových příjmů ve
výši 0,5 % ročně.Příjmy třídy 1 jsou tvořeny z daní z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti,fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti <,>
<br> fyzických osob z kapitálových výnosů,z daní z příjmů právnických osob <,>
z daně z přidané hodnoty,z odvodů z loterií a podobných her kromě
<br> výherních hracích přístrojů,z poplatků ze psů,správních poplatků a z daně
z nemovitosti <.>
<br>
 Nedaňové příjmy
<br> Příjmy třídy 2 zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb
<br> s pronájmem souvisejících.Dále jsou v těchto příjmech uvedeny odměny za
zpětný odběr a využití odpadu z obalů,příjmy ze služeb poskytovaných
<br>
<br> 2
<br>
<br> úřadem typu CZECH POINT,ověřování podpisů a listin,úroky z vkladů na
<br> bankovních účtech <.>
<br>
 Kapitálové příjmy
<br> Rozpočtový výhled nemůže předpokládat příjem (třídy 3) na této položce
<br> s dlouhodobým výhledem.Tvoří ji příjmy z prodeje dlouhodobého majetku <,>
především nemovitostí,a ostatní kapitálové příjmy,např.přijaté dary a
příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku <.>
<br>
<br>  Přijaté dotace
<br>
Přijaté dotace třídy 4 tvoří dotace ze státního rozpočtu na výkon státní
správy.Jiné dotace nejsou do rozpočtového výhledu zahrnuty.Každé přijetí
dotace bude řešeno samostatně a bude vytvořeno rozpočtové opatření <.>
<br>
<br>
3.Výdaje
<br>
Rozpočtový výhled počítá s pravidelným indexem růstu provozních nákladů
ve výši 2 % ročně.Veškeré výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové a jedná
<br> se o tzv.výdaje standardní.Jejich výše odráží potřeby obce v konkrétní
oblasti na období,pro které je rozpočtový výhled sestaven v souladu s
finančním rámcem očekávaných příjmů v jednotlivých letech <.>
<br>
<br>  Běžné výdaje
<br> Běžné výdaje třídy 5 tvoří neinvestiční nákupy a související výdaje,které
obsahují prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci,výdaje na
<br> opravu a údržbu majetku,na spotřebu energie,na údržbu veřejné zeleně <,>
výdaje za provedené služby a nákupy materiálu <.>
<br>
 Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje třídy 6 tvoří např.rekonstrukce dětských hřišť,obnova
<br> veřejné zeleně,stavba či rekonstrukce kulturních zařízení,atd.Rozpočtový
výhled s těmito výdaji v rozpočtovaných letech nepočítá <.>
<br>
V rozpočtovém výhledu je počítáno s následujícími úvěrovými závazky:
<br>
1.Dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 350.000 Kč na
financování stavby Vodovod Stekník <.>
<br>
<br> Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné
odchylky ve výši 1,03 % ročně z jistiny úvěru.Výše splátky činí 5.835 Kč
<br> měsíčně,první splátka byla uhrazena ke dni 20.9.2014 a poslední
splátka bude uhrazena ke dni 20.8.2019.Smlouva o úvěru nabyla
platnosti a účinnosti dne 8.7.2014 <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Je předpoklad,že zdrojem,který zajistí splátky jistiny a úroků tohoto
<br> úvěru,budou vlastní očekávané příjmy Obce Zálužice v daných letech <,>
zejména pak daňové příjmy <.>
<br>
<br>
2.Dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 300.000 Kč na
<br> financování činnosti vyplývající z Příkazní smlouvy č.14003/29/2014
financování projektu,technický dozor,firmou VHS Development,a.s <.>
<br>
Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné
odchylky ve výši 1,03 % ročně z jistiny úvěru.Výše splátky činí 4.350 Kč
<br> měsíčně,první splátka byla uhrazena ke dni 31.1.2015 a poslední
splátka bude uhrazena ke dni 30.9.2020.Smlouva o úvěru nabyla
platnosti a účinnosti dne 13.10.2014 <.>
<br>
<br>
Stejně jako u předchozího úvěru se předpokládá,že zdrojem,který zajistí
splátky jistiny a úroků tohoto úvěru,budou vlastní očekávané příjmy
Obce Zálužice v daných letech,zejména pak daňové příjmy <.>
<br>
<br>
4.Závěr
<br>
<br> Rozpočtový výhled je navržen a sestaven tak,aby Obec Zálužice byla
<br> v budoucnu schopna dostát svým závazkům <.>
<br> Rozpočtový výhled bude projednán na řádném zasedání zastupitelstva Obce
<br> Zál...

Rozpočtový výhled Obce Zálužice na období 2017 - 2020
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zvláště s jeho novelizací
zákonem č.557/2004 Sb <.>,kde je již jednoznačně stanovena povinnost zpracovat rozpočtový výhled,schvaluje
<br> zastupitelstvo Obce Zálužice na svém zasedání Rozpočtový výhled na období 2017-2020 <.>
<br> Pro stanovení výše běžných příjmů od roku 2016 byl použit nárůst o 0,5%,a výdajů o 2%.Investiční činnost bude
<br> v tomto období minimální a budou se provádět pouze potřebné opravy <.>
<br> Rozpočtový výhled Obce Zálužice na období 2017 – 2020 včetně Komentáře k návrhu rozpočtového výhledu na roky
<br> 2017 – 2020 byl řádně vyvěšen na úřední desce Obce Zálužice,a také dálkovým přístupem na webových stránkách
obce www.zaluzice.cz v období od 19.2.2016 do 7.3.2016 <.>
<br>
Zastupitelstvo Obce Zálužice projednalo a schválilo Rozpočtový výhled Obce Zálužice na období 2017 – 2020 včetně
Komentáře k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2020 na svém 1.zasedání dne 30.3.2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
…………………………………………….…………………………………………… <.>
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce místostarosta obce

Rozpočtový výhled Obce Zálužice na období 2017 - 2020
<br> schváleno
<br> 2016
2017 2018 2019 2020
<br> Paragraf Položka Daňové příjmy v tis.v tis.v tis.v tis.v tis <.>
<br> Tř.1 - Daňové příjmy 1328,10 1334,74 1341,41 1348,12 1354,86
<br> Tř.2 - Nedaňové příjmy 97,10 97,59 98,07 98,56 99,06
<br> Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tř.4 - Dotace 55,00 55,28 55,55 55,83 56,11
<br>
<br> 1480,20 1487,60 1495,04 1502,51 1510,03
<br> schváleno
<br> 2016
2017 2018 2019 2020
<br> Paragraf Položka Výdaje v tis.v tis.v tis.v tis.v tis <.>
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 1583,00 1614,66 1646,95 1679,89 1713,49
<br> Tř.6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> 1583,00 1614,66 1646,95 1679,89 1713,49
<br> Příjmy - výdaje -102,80 -127,06 -151,91 -177,38 -203,46
<br> 8115 Financování (- přebytek,+ ztráta ) 102,80 127,06 151,91 177,38 203,46
<br> zůstatek na účtu k 31.12.2015 854,86
<br> předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad
<br> stav peněžních prostředků na ZBÚ k 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
<br> zůstatek na účtu 752,06 625,00 473,09 295,71 92,25
<br> PŘÍJMY
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> VÝDAJE