1
<br>
<br> Obec Zálužice
Zálužice 22,438 01 Žatec,IČ 477 86 647,tel.415 725 021
<br>
<br>
<br>
Komentář
k střednědobému výhledu rozpočtu Obce
<br> Zálužice na roky
2018 až 2022
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Úvod
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu je upraven v § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Je pomocným nástrojem
<br> územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční
plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let
<br> následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších
závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
<br> realizovaných záměrů <.>
<br> Ze střednědobého výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu <.>
<br> Zároveň při zpracování ročního rozpočtu je prováděna aktualizace
střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br>
<br>
2.Příjmy
<br>
Příjmy byly odhadnuty na základě platné legislativy,stávajících
ekonomických podmínek a vývojových tendencí jednotlivých příjmů <.>
<br>
 Daňové příjmy
<br> Střednědobý výhled rozpočtu počítá s pravidelným indexem růstu daňových
<br> příjmů ve výši 0,5 % ročně.Příjmy třídy 1 jsou tvořeny z daní z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti,fyzických osob ze samostatné výdělečné
<br> činnosti,fyzických osob z kapitálových výnosů,z daní z příjmů právnických
osob,z daně z přidané hodnoty,z odvodů z loterií a podobných her kromě
výherních hracích přístrojů,z poplatků ze psů,správních poplatků a z daně
<br> z nemovitosti <.>
<br>
<br>
2
<br>
<br>  Nedaňové příjmy
<br> Příjmy třídy 2 zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb
s pronájmem souvisejících.Dále jsou v těchto příjmech uvedeny odměny za
<br> zpětný odběr a využití odpadu z obalů,příjmy ze služeb poskytovaných
úřadem typu CZECH POINT,ověřování podpisů a listin,úroky z vkladů na
<br> bankovních účtech <.>
<br>
 Kapitálové příjmy
<br> Střednědobý výhled rozpočtu nemůže předpokládat příjem (třídy 3) na této
položce s dlouhodobým výhledem.Tvoří ji příjmy z prodeje dlouhodobého
<br> majetku,především nemovitostí,a ostatní kapitálové příjmy,např.přijaté
dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku <.>
<br>
 Přijaté dotace
<br> Přijaté dotace třídy 4 tvoří dotace ze státního rozpočtu na výkon státní
<br> správy.Jiné dotace nejsou do střednědobého výhledu zahrnuty.Každé přijetí
dotace bude řešeno samostatně a bude vytvořeno rozpočtové opatření <.>
<br>
<br>
<br> 3.Výdaje
<br>
Střednědobý výhled počítá s pravidelným indexem růstu provozních nákladů
<br> ve výši 2 % ročně.Veškeré výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové a jedná
se o tzv.výdaje standardní.Jejich výše odráží potřeby obce v konkrétní
oblasti na období,pro které je rozpočtový výhled sestaven v souladu s
<br> finančním rámcem očekávaných příjmů v jednotlivých letech <.>
<br>
 Běžné výdaje
<br> Běžné výdaje třídy 5 tvoří neinvestiční nákupy a související výdaje,které
obsahují prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci,výdaje na
<br> opravu a údržbu majetku,na spotřebu energie,na údržbu veřejné zeleně <,>
výdaje za provedené služby a nákupy materiálu <.>
<br>
<br>  Kapitálové výdaje
<br>
Kapitálové výdaje třídy 6 tvoří např.rekonstrukce dětských hřišť,obnova
veřejné zeleně,stavba či rekonstrukce kulturních zařízení,atd.Střednědobý
výhled s těmito výdaji v rozpočtovaných letech nepočítá <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> V střednědobém výhledu je počítáno s následujícími úvěrovými závazky:
<br>
1.Dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 350.000 Kč na
<br> financování stavby Vodovod Stekník <.>
<br>
Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné
<br> odchylky ve výši 1,03 % ročně z jistiny úvěru.Výše splátky činí 5.835 Kč
měsíčně,první splátka byla uhrazena ke dni 20.9.2014 a poslední
splátka bude uhrazena ke dni 20.8.2019.Smlouva o úvěru nabyla
<br> platnosti a účinnosti dne 8.7.2014 <.>
Je předpoklad,že zdrojem,který zajistí splátky jistiny a úroků tohoto
<br> úvěru,budou vlastní očekávané příjmy Obce Zálužice v daných letech <,>
zejména pak daňové příjmy <.>
<br>
<br> 2.Dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem ve výši 300.000 Kč na
<br> financování činnosti vyplývající z Příkazní smlouvy č.14003/29/2014
financování projektu,technický dozor,firmou VHS Development,a.s <.>
<br>
Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné
odchylky ve výši 1,03 % ročně z jistiny úvěru.Výše splátky činí 4.350 Kč
měsíčně,první splátka byla uhrazena ke dni 31.1.2015 a poslední
<br> splátka bude uhrazena ke dni 30.9.2020.Smlouva o úvěru nabyla
platnosti a účinnosti dne 13.10.2014 <.>
<br>
<br> Stejně jako u předchozího úvěru se předpokládá,že zdrojem,který zajistí
<br> splátky jistiny a úroků tohoto úvěru,budou vlastní očekávané příjmy
Obce Zálužice v daných letech,zejména pak daňové příjmy <.>
<br>
<br>
<br> 4.Závěr
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu je navržen a sestaven tak,aby Obec Zálužice
<br> byla v budoucnu schopna dostát sv...

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zálužice na období 2018 - 2022
<br> PŘÍJMY
<br> ř.1 — Daňové příjmy.2 — Nedaňové příjmy.3 — Kapitálové příjmy.4 — Dotace
<br> schváleno 20 1 8
<br> V 1514,00 99,10 0,00 258,00
<br> 2019
<br> v 1521,57 99,60 0,00 259,29
<br> 2020
<br> v tis.1529,18 100,09 0,00 260,59
<br> 202 1
<br> v 1536,82 100,59 0,00 261,89
<br> 2022
<br> V 154451 101,10 0,00 263,20
<br> schváleno
<br> VÝDAJE 2016 2017 2018 2019 2020 Paragraf Položka Výdaje v tis.v tis.v tis.v tis.v tis.Tř.5 — Běžné výdaje 1853,80 1890,88 1928,69 1967,27 2006,61 Tř.6 — Kapitálové Výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 81 15 Financování (- přebytek,+ ztráta ) -1 7,30 1 0,42 38,84 6 7,96 97,81 zůstatek na účtu k 31.12.2017 1063,80 předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad stav peněžních prostředků na ZBÚ k 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 zůstatek na účtu 1081,10 1070,68 1031,84 963,88 866,07
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zálužice na období 2018 - 2022
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zvláště s jeho novelizací zákonem č.557/2004 Sb <.>,kde je již jednoznačně stanovena povinnost zpracovat střednědobý výhled rozpočtu <.>
<br> Pro stanovení výše běžných příjmů od roku 2018 byl použit nárůst příjmů o 0,5%,a výdajů o 2%.Investiční činnost bude v tomto období minimální a budou se provádět pouze potřebně opravy <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Zálužice na období 2018 —- 2022 byl řádně vyvěšen na úřední desce Obce Zálužice,a také dálkovým přístupem na webových stránkách obce www.zaluzice.cz v období od 6.4.2018 do 30.6.2018 <.>
<br> Zastupitelstvo Obce Zálužice projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zálužice na období 2018 — 2022 včetně Komentáře k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 — 2022 na svém 3.zasedání dne 3.5.2018 <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> starosta obce místostarosta obce