Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> C.š.: KUJI 266751201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polesí
<br> se sídlem Polesí 23,394 84 Počátky,iČO 00583529 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 04.dubna 201? poole g 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb.! opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovotných svazkú obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorazove přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s Š 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontromím úkonem ve smyslu 5 12 odst.3 písm.9) zákona č.255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 20.dubna 2017
<br> Misto provedení přezkoumání: Ooec Polesí Polesí 23 394 64 Počátky
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoomání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: „UDL XXXXX XXXXXX - starosta
<br> lng.XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnosr jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Pří posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce POlesi nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 584 682 707.fax 564 602 434.e-maíl: postaQKr-vyscclna cz „nternet' www kr—vysoclnacz lCO: 70890749.íD datove schranky: ksao3eu
<br> _e.Písemnosti VVUžite' prři přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Polesí byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 20.12.2013
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 přijata zastupitelstvem dne 09.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 26.01.do 17.02.2016 a na elektronické úřední desce od 25.01.do 17.02.2016
<br> Schválený rozpočet- pro rok 2016 ze dne 17.02.2016
<br> Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření č.1 dne 31.03 <.>,č.2 dne 30.04 <.>,č.3 dne 02.05 <.>,č.4 dne 09.05 <.>,č.5 dne 03.06 <.>,č.6 dne 01.08 <.>,č.7 dne 08.08 <.>,č.8 dne 30.09 <.>,č.9 dne 05.10 <.>,č.10 dne 07.11.a č.11 dne 31.12.2016
<br> Závěrečný účet — za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 25.05.2016.návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce od 22.04.do 13.05.2016 a na elektronická úřední desce od 21.04.do 25.05.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účetní denik - za měsíc prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období roku 2016 (01 - 70)
<br> Kniha odeslaných faktur — za období roku 2016 (01 — 02)
<br> Faktura - č.1068238 ze dne 25.07.2016 za opravy chodníků ve výši 246.752 Kč - úhrada dne 22.08.2016 (výpis KB č.08) -
<br> Bankovní výpisy - za měsíc prosinec 2016 (KB č.48 - 52.CNB č.14)
<br> Účetní doklad - za měsíc prosinec 2016 (KB č.16-801-00284 - 16-801-00252,ČNB č.16-802-00015)
<br> Pokladní kniha - za měsíc listopad a prosinec 2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad a prosinec 2016 (16-701-00095 - 16-701-00102)
<br> Evidence poplatků - seznam plátců pro rok 2016 (vodné)
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - plán inventur ze dne 15.12.2016,zápis o proškolení členů inventarizační komise ze dne 15.12.2016,inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 20.01.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 05.11.2014
<br> Smlouva o dílo - č.13/2016 ze dne 02.05.2016 na opravy chodníků
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o koupi pozemku s právní účinností ke dni 15.04.2016,dvě smlouvy o prodeji pozemků s právní účinností ke dni 14.11.2016
<br> Darovací smlouva - ze dne 31.03.2016 o poskytnutí finančního daru obci jinemu subjektu
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem — záměr prodeje pozemků zveřejněn na úřední desce od 24.08.do 12.09.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.22014880371 ze dne 12.07.2016 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na opravy chodníků v obci - žádost o dotaci ze dne 27.01.2016.závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 06.12.2016
<br> Dohoda o provedení práce — ze dne 01.10.2016 na přípravu,úklid a topení ve volební místnosti
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<b...