Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 40213/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ubušínek
<br> se sídlem Ubušínek 41,592 65 Rovečné,IČO: 00543586
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 4.května 2017 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.června 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12
odst.1 písmo g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 1.června 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ubušínek
<br> Ubušínek 41
<br> 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20165084142_9
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-VYSOcina.cz,lnternet:www.kr-V1YSOCina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ubušínek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ubušínek byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen pro rok 2016 - 2018 schválen zastupitelstvem obce
dne 24.9.2015
Návrh rozpočtu - pro rok 2016 zveřejněn na úředních deskách od 5.11.2015
do 30.12.2015
Schválený rozpočet - pro rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2015
<br> I
<br> Rozpočtová opvatření - opatření Č.1 1 25'v2.201p,Č.2/2~.4.2016,Č.3/13.6.2016,? 41
27.9.2016,c.5 1 9.11.2016,6 1 c.7.12.2016,c.7 1 30.12.2016 - schvaleno
zastupitelstvem obce I
Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úřednlch deskách od XX.X.2016 do 30.6.2016 <,>
schválena zastupitelstvem obce dne 13.6.2016 s výrokem" bez výhrad"
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
Účtový rozvrh - předložen ke dni 31.12.2016
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
Kniha došlých faktur - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016 (faktura Č.0012016 -
Č.1352016) I
Knihy odeslaných faktur - sestaveny a předloženy ke dni 31.12.2016 (faktura Č.20160001 -
20160009,faktura Č.20166001 - 2016018)
Faktury - faktura Č.0000000006 vystavená dne 10.9.2016 na částku 110 000,- Kč
(zednické práce),uhrazená dne 15.9.2016 - XXXX kovní výpis Č.XX <,>
faktura Č.201628 vystavená dne 20.7.2016 na částku 42 991,- Kč (provedené práce
na čekárně a knihovně),uhrazená dne 27.7.2016 - bankovní výpis Č.59 <,>
faktura Č.2016002 vystavená dne 3.8.2016 nal částku 35 000,- Kč (tesařské a pokrývačské
práce),uhrazená dne 8.8.2016 - bankovní výpis Č.64
Bankovní výpisy - výpis České spořitelny Č.01e,České národní banky Č.12 - běžné účty
se zůstatky ke dni 31.12.2016,výpis České Ispořitelny - vkladový účet,výpis MONETA
~ANK Č.2016/2 - terminovaný účet se zůstatky ~e dni 31.12.2016
Učetní doklady - doklady k bankovní mu výpisu Č.99 ze dne 7.12.2016 - Č.109
ze dne 31.12.2016 I
Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
Evidence poplatků - předložena ke dni 31.12.2016 - psi,odpady
Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.20~6
Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016,plán
inventur ze dne 9.11.2016,proškolení inventarizační komise ze dne 16.1.2016 <,>
inventarizační zpráva ze dne 16.1.2016
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016
Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných
zastupitelů platná pro rok 2016 I
Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva ze dne 4.5.2016,obec jako prodávající
pozemek parcela č.42/9 a Č.42/6,SChválen,zastupitelstvem dne 24.11.2016,právní
účinky vkladu na KU ze dne 9.5.2016
Zveřejněný záměr o nakládání s majetkem - zánněr prodeje pozemku parcela Č.42/6 a 42/9
zveřejněn od 5.11.2016 do 4.5.2016
<br> - 2 -
<br>
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - smlouva o poskytnutí dotace
Č.ZZ01488.0027 ze dne 27.9.2016 "Změna stavby čekárny a knihovny",závěrečná zpráva
a vyúčtování ze dne 2.1.2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy ze ...