“:.<.>.“ls'na
<br> KŘ JSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE oo „ R EKONOMICKÝ
<br> QQ LENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY S * upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2623117
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Unějovice,ICO: 00572462 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 02.02.2018
<br> na základě zákona o.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Únějovice Únějovice 30,345 43 Koloveč
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.201?
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.- kontrolorky:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXX - starosta obce — XXXXXXXXX XXXXXXXXX » účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v el.podobé 6.- 26.12.2016
<br> Rozpočtová opatření č.1 - 9 schválena starostou,č.10 schválena ZO dne 28.12.2017,zveřejněna v zákonném termínu
<br> Rozpočtový výhled sestaven na období 2017 - 2019,2019 - 2021
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen ZO 28.122016 jako přebytkový,zveřejněn od 28.12.2016
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen ZO 26.6.2017 s výhradou,jeho návrh zveřejněn 9.— 26.6.2017,ZU zveřejněn od 26.6.2017
<br> Bankovní výpis 1.ČNB č.dokl.17—802-00001 - 26 <,>
<br> 2.KB spořící č.dokl.17-803-00001 - 9,3.KB běžný č.dokl.17-801-00001 - 520
<br> Evidence majetku v úč.programu KEO Evidence poplatků za odpady a psy Faktura 1.došlé č.1 - 101 <,>
<br> 2.odeslané č.1 - 6 Hlavní kniha sestavena k 31.12.2017 Inventurní soupis majetku sestavena k 31.12.2017 a závazků Kniha došlých faktur za leden — prosinec 2017 Kniha odesianých faktur za leden - prosinec 2017 Mzdová agenda mzdové listy za leden - prosinec 2017 Pokladní doklad č.dokl.17-701—00001 — 89 Pokladní kniha (deník) za období leden - prosinec 2017 Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2017 Rozvaha sestavena k 31.12.2017 tlčetní deník bankovní,pokladní deníky za leden - prosin-ec 2017 Učetní doklad č.dokl.17-007-00001 — 27 Výkaz pro hodnocení za období únor — prosinec 2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2012 Dohody o provedení za leden - prosinec 2017 prace
<br> Smlouvy a další materiály Veřejnoprávní smlouva č.1/2017 ze dne 20.1.2017 5 TJ k poskytnutým účelovým Unějovice ve výši 20 000,00 Kč
<br> dotacím Smlouvy a další materiály Smlouva o poskytnutí inv.dotace č.46622017 ze dne 8.kpřijatým účelovým 11.2017 ve výši 103 000,00 Kč z PK na přístavbu
<br> 2
<br> dotacím pergoly
<br> Smlouvy o převodu 1.Protokol č.4/2017 o předání a převzetí polní cesty majetku (koupě,prodej,HPCZC a HPC3 v k.ú.Únějovice ze dne 29.12.2017 ve směna,převod) výši 5,816.995,00 Kč <,>
<br>.2.Směnná smlouva ze dne 18.4.2017 se ZEAS Koloveč Zveřejněné záměry 0 ke směnné smlouvě nakládání s majetkem informace o přijatých doručena na KÚPK 27.6.2017
<br> opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod,)
<br> Zápisy zjednání za prosinec 2016 - prosinec 2017 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Nespecifikován zápisy kontrolního a finančního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Únějovice: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující měně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Zákon č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 95 odst.1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti <.>
<br> Nedostatek: Zápisy ze zastupitelstva obce neobsahovaly schválený pořad jednání zastupitelstva.(napraveno)
<br> byly zjištěny následující závažně chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní ředpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 119 - innost výboru neby/a doložena <.>
<br> Nedostatek: Nebyla doložena činnost kontrolního a finančního výboru.(napraveno)
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Únějovice za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č )
<br>.42012004 sb <.>
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Únějovice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC ...