Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 33389/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tři Studně
<br> se sídlem Tři Studně 25,592 04 Fryšava pod Žákovou horou,IČO: 00842214 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 1.10.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 22.dubna 2016 jako konečné přezkoumání a na základě žádosti obce v souladu s 54 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 22.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Tři Studně Tří Studně 25 592 O4 Fryšava pod Žákovou horou
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložil: lng.XXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocína.cz,Internet: www.kr-vysocina.a leo: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Tři Studně nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dííčím přezkoumání hospodaření obce Tři Studně byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2015
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválený zastupitelstvem dne 27.2.2015
<br> Pokladní doklady — příjmové doklady č.87 z 1.8.2015 - č.145 z 28.B.2015,výdajové doklady č.63 z 4.7.2015 - č.84 z 31.8.2015
<br> Učtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Darovací smlouvy'- smlouva ze dne XX.3.2015,dar pozemků obci,parcela č.114/5 - podíl 5/48,parcela č.128/9,č.130/4,č.131/15 a č.131/16 - podíl 1/2,právní účinky vkladu na KÚ dne 25.3.2015 <,>
<br> smlouva ze dne 17.3.2015,dar pozemků obci,parcela č,126/7 a č.126/14,právní účinky vkladu na KÚ dne 25.3.2015
<br> Učetní závěrka - schválení účetní závěrky za rok 2014 zastupitelstvem obce dne 24.6.2015 Bankovní výpisy - 3x výpisy Komerční banky č,37,č.14 a č.9 k 30.9.2015 a výpis Česká národní banka č.9 k 30.9.2015 - běžné účty,výpis Komerční banky č.9 k 30.9.2015 - úvěrový účet
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX projednán zastupitelstvem dne XX.XX.2014
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2015
<br> Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - přijetí opatření ze dne 24.6.2015,doručeno na kraj dne 29.6.2015
<br> Rozvaha - k 30.9.2015
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.9.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 30.12.2014,4.2 <.>,27.2 <.>,1.4 <.>,2.5 <.>,3.6 <.>,24.6 <.>,22.7.a 2.9.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce od XX.X.2015 do 24.6.2015,elektronicky od 7.6.2015 do 24.6.2015,projednán a schválen zastupitelstvem dne 24.6.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2015
<br> Odměřwvání členů zastupitelstva — platná výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2015 do 27.2.2015 Kniha odeslaných faktur — k 30.9_ 2015
<br> Učetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.30 z 1.8.2015 - č.33 z 31.8.2015
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2015
<br> Pokladní kniha - za měsíc červenec - srpen 2015
<br> Faktura - č.1015026 vystavená dne 7.9.2015 na částku 210 410,- Kč (infrastruktura k 8 RD),uhrazená dne 21.9.2015 - bankovni výpis č.36
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30,9.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena zastupitelstvem dne XX.XX.XXXX
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy o činnosti výborů — zápisy kontrolního výboru ze dne 10.7.2015 a 14.10.2015.zápisy finančního výboru 2 9.3.2015 a 9.9.2015
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.1 / 24.10.2015 a č.2 / 23.12.2015- schválena zastupitelstvem
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků — k 31.12.2015 - psi,odpady
<br> Inventurni soupis majetku a závazků...