Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava _ _ „ Stejnopis c.: /
<br> Č.j.: KUJl 19143/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
<br> se sídlem Husova 103,675 31 Jemnice,IČO: 70289751 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 4.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Jemnický mikroregion Husova 103 675 31 Jemnice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: lng.XXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Jemnický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocína.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při gřezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2019,schválen členskou schůzí dne 16.12.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen členskou schůzí Jemnického mikroregionu dne 16.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — za rok 2016,návrh zveřejněn v členských obcích v období od 16.11.do 16.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období od 19.5.do 20.6.2016,schválen členskou schůzí dne 21.6.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schválené na jednání členské schůze dne 21.6.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Účetní doklady - č.52 - 62 za srpen - říjen 2016,bankovní výpisy (KB) č.8 - 10 za období srpen - říjen 2016
<br> Faktura - přijaté faktury č.1 - 3 za rok 2016,vydané faktury č.2001 - 2003 za rok 2016 Pokladní doklady — č.1 — 9 za rok 2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Evidence majetku - k 31.10.2016 (účet č.902)
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 16.12.2015 a 21.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.2 ze dne 7.12.2016,schválené členskou schůzí Jemnického mikroregionu
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2018 - 2020,schválen členskou schůzí Jemnického mikroregionu dne 7.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z jednání členské schůze Jemnického mikroregionu ze dne 7.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,číselná řada došlých faktur č.1001 - 1008 Dohody o provedení práce - ze dne 30.9.2016 - příprava a inventarizace majetku Jemnického mikroregionu,příprava rozpočtu na rok 2017
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena k 31.12.2016,číselná řada vydaných faktur č.20162001 — 20162028
<br> Evidence majetku — předložena k 31.12.2016 (účet č.022,028,042 a 902)
<br> Pokladní kniha — předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - výdajové pokladní doklady č.10 - 13 za listopad a prosinec 2016,příjmový pokladní doklad č.2 za prosinec 2016
<br> LJčtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Učetnictví ostatní - odpisový plán pro rok 2016
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán inventur na rok 2016 ze dne 7.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 13.1.2017
<br> Učetní deník - za rok 2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016 (KB,ČNB)
<br> Učetní doklady - bankovní výpis č.12 za prosinec 2016
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr l.Při přezkoumání hosp...