/ Krajsky urad Kraje Vysoclna
odbor kontroly
Zizkova 57 587 33 Jihiava
<br> Stejnopis i: · 2
<br> C j.: KUJI 31797/2016 KO
<br> Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni
obce Velke Tresne
<br> se sidlem Velke Tresne 1.592 65 Rovecne.ICO 00842451
za rok 2015
<br> Prezkournani hospodai'eni za rok 2015 bylo zahajeno pisernnyrn oznarnenirn dorucenym
uzemnlrnu celku dne 9.9 2015 podle § 5 cdst.3 zakona c.420/2004 Sb.<.> o pfezkoumavani
hospodai'eni uzernnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci (dale Jen zakon o
pfezkoumavani hospodai'eni).Prezkournani bylo provedeno dne 8.rijna 2015 jako dilci
prezkournanl a 18.dubna 2016 jako konecne prezkournani a na zaklade zadosti obce
v souladu s § 4 zakona o prezkoumavanl hospodarenl.Poslednim kontrolnim ukonern ve
smyslu § 12 odst.1 pism.g) zakona c 255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vraceni pcdkladu
vyzadanych k prezkournani dne 18 dubna 2016 <.>
<br> Misto provedeni prezkournani: Obec Velke Tresne
<br> Velke Tresne 1
<br> 592 65 Rovecne
<br> Prezkoumanf vykonala:
<br> - kontrolor povereny rizenim prezkoumani:
poverenl cislo 582/15
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Podklady predlozila: XXXXX XXXXXXX - ucetni
<br> Predmet prezkoumani:
<br> Predrnetem prezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v § 2 odst.1 a 2 zakona
o prezkournavanl hospodai'eni Prezkouman! hospodarenl bylo provedeno vyberovyrn
zpusobern s ohledem na vyznarnnost jednotlivych skutecnosti podle predrnetu a obsahu
piezkournanl Pri posuzovani jednotlivych pravnich ukonu se vychazl ze zneni pravnich
predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax 564 602 434.e-mail posta@kr-vysocina.cz.Internet www.kr-vysocina.cz
ICO 70890749.ID dalove schranky ksab3eu
<br>
<br> A.Vysledek prezkoumani
Pri prezkoumani hospodareni obce Velke Tresne nebyly zjisteny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Pisemnosti vyuzite pri prezkoumani
<br> Pri dilcim prezkoumani hospodareni obce Velke Tresrie byly vyuzity nasledujlci
pisemnosti:
<br> Rozpoctova opatren! - opatrenl c.1 I 13.4.2015.c 2 I 15.6.2015 - schvalena starostkou
Navrh rozpoctu - XXX XXXX zverejnen na urednich deskach od X.XXXXXX do 30 12 2014
Scnvateny rozpocet - XXX XXXX schvalen zastupitelstvem dne XX XX XXXX
Zaverecny ucet - XXX XXXX zverejnen na urednich deskach od XX.X XXXX do 15 6.2015 <.>
projednan a schvalen dne 15.6.2015
Rozpoctovy vyhled - XXX XXXX - XXXX projednan zastupitelstvem dne XX.XX.2015
Pokladni doklady - c 34/15 z 6 6.2015 - c 45 z 30 6.2015
Ucetni doklady - doklady k bankovnimu vypisu c 6 z 5.6 2015 - 7 z 30.6.2015
Mzdova agenda - predpis mezd za mesic cerven 2015
Evidence majetku - piirustky a ubytky dlouhcdobeho majetku k 30.6.2015
Priloha rozvahy - k 30 6 2015
Uctovy rozvrh - XXX XXXX
Bankovni vypisy - vypis Kornercni banka c.7,vypis Ceska sporitelna c 006 a vypis Ceska
narodni banka c 6 - k 30.6.2015
Odrnenovani clenu zastupitelstva - predlozena schvalena vyse admen neuvolnenych
zastupitelu pro rok 2015
Vykaz zisku a ztraty - k 30 6.2015
Evidence poplatku - k 30.6.2015 - psi,odpady
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu - k 30 6.2015
Rozvaha - k 30 6 2015
Kniha odeslanych faktur - k 30 6 2015
Hlavni kniha - k 30.6.2015
Pokladni kniha - predlozeny pokladni knihy za leden -cerven 2015
Kniha doslych faktur - k 30.6.2015
Zverejnene zarnery o nakladani s majetkem - zarner c 3/2015 na prodej pozemku parcela
c473/1 zverejnen od 14 4 2015 do 30 4.2015 <,>
zamer c.7/2015 na prodej pozemku parcela c.473/2 zverejnen od 14.4.2015
do 30.4.2015 <,>
lnformace o prijatych opatienlch (zak 420/2004 Sb,320/2001 Sb <.>,apod.) - opatreni pfijata
zastupitelstvem dne 15.6.2015.dorucena na kraj dne 29.6.2015
Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni - zapisy z 28.12.2015,9.2.2015 <,>
13 4.2015a156.2015
Zapisy o cinnosti vyboru - zapis financniho vyboru ze dne 15.4.2015 a zapis kontrolniho
vyboru ze dne 18.7.2015
Ucetni zaverka - schvaleni ucetni zaverky za rok 2014 zastupitelstvem dne 15.6.2015
<br> Pri konecnern prezkournani hospodareni byly vyuzity nasledujici pisemnosti:
<br> Zapisy o cinnosti vyboru - zapis financniho vyboru ze dne 31.8.2015 a zapis kontrolniho
vyboru ze dne 31 12 2015
Rozpoctovy vynled - XXX XXXX - XXXX projednan zastupitelstvem dne XX.XX.2015
<br> - 2 -
<br>
<br> Rozpoctova opatfeni - opatfeni c 3 I 28 9 2015 a c 4 /30.12.2015 - schvalena starostkou
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu - k 31 12.2015
Rozvaha - k 31.12.2015
Vykaz zisku a ztraty - k 31 12 2015
Hlavni kniha - k 31.12.2015
Pokladni kniha - za rnesic cervenec 2015
Kniha doslych faktur - k 31 12.2015
Kniha odeslanych faktur- k 31.12.2015
Evidence poplatku - k 31.12.2015-psi.odpady
lnventurni soupis majetku a zavazku - k 31.12.2015
Mzdova agenda - predpis mezd za rneslc prosinec 2015
Evidence rnajetku - k 31.12 2015
Ucetni doklady - doklady k bankovnimu vypisu t: 12/2015 z 3.12.2015 - c 1/2016
z31 12.2015
Pokladnf doklady - c.46/15 z 16 7 2015 - c 56/15 z 30.7.2015
Faktura - c 1511200206 vystavena cine 14.7.2015 na castku 310 419.- Kc (Oprava mistnf
komunikace...