: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDI:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 34213/2013 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Borovnice,IČ 00581186 stejnopis č.2 Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 18.2.2014,28.11.2013,na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Borovnice,Borovnice 118,370 07 České Budějovice Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Zástupce územního celku: XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX A.PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při přezkoumání hospodaření obce Borovnice za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Účtový rozvrh Návrh rozpočtu Kniha došlých faktur Rozpočtový výhled Rozvaha Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Odměňování členů zastupitelstva Závěrečný účet Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) Popis písemnosti na rok 2013 zvefejněn na úfední desce obce i způsobem umožňujícím dálkový pfísfup od 29.10.do 6.12.2012 za rok 2013 na roky 2012 až 2015 schv.v ZO dne 1.12.2011 2014 až 2017,schv.ZO dne 6.12.2012 k 31.10.2013 Akce: "Volba prezidenta" Dotační dopis ze dne 8.1.2013,par.6118,UZ 98 008,výše dotace: 26.000 Kč Pfijetí transferu: BV Poštovní spofitelny 2013/1,obrat ze dne 8.1.2013,26.000 Kč - úč.dokl.Č.020101 ze dne 8.1.2013 pfehled o pfedběžném vyúčtování za 2/20123 - zaslán KÚ JčK,celkem vyčerpáno: 22.183 Kč,vratka: 3.817 Kč Cerpání dotace (namátkově): VPD Č.6,účel platby: dohody o provedení práce (5x),10.489 Kč - ÚČ.dokl.Č.010006 ze dne 29.1.2013,UZ 98008 VPD Č.7,účel platby: odměny volební komise,5.525 Kč - úč.dokl.Č.010007 ze dne 29.1.2013,UZ 98008 VPD Č.8,účel platby: občerstvení,1.022 Kč (4 osoby 4 dny) - úč.dokl.Č.010008 ze dne 29.1.2013,UZ 98008 VPD Č.9,účel platby: kanceláfské potfeby,1.603 Kč - ÚČ.dokl.Č.010009 ze dne 29.1.2013,UZ 98008 úč.dokl.Č.010009 ze dne 29.1.2013 usnesení ZO ze dne 2.8.2012 - zvýšení odměn zastupitelů výplatní listina za leden 2013 - VPD Č.12,částka k výplatě 6.771 Kč opravný účetní doklad Č.020501 ze dne 3.5.2013 zvefejněn na úfední desce obce od 20.5.do 6.6.2013,usn.ZO ze dne 6.6.2013 i způsobem umožňující dálkový pfístup Akce: "Prodej pozemku p.č.908/22 o výměfe 380 ml" Kupní smlouva ze dne 25.11.2013,prodávající: obec Borovnice,kupující: FO - doložka potvrzující platnost právního úkonu je obsažena v CI.IV smlouvy Smlouva o úschově finanční částky určené na úhradu kupní ceny ze dne 25.11.2013,složitel: FO,advokátka,vedlejší účastník: obec Borovnice,kupní cena: 49.400 Kč Zvefejnění záměru prodeje pozemku p.č.908/22 o výměfe 380 m2.úč.dokl.č.101010zedne27.11.2013 úč.dokl.Č.020101 ze dne 15.1.2013 - zaúčtování zálohy na el.energii (DAL231 300/MD314 000) Kupní smlouva ze dne 25.11.2013,prodávající: obec Borovnice,kupující: FO- doložka potvrzujfcí platnost právního úkonu je obsažena v CI.IV smlouvy úč.dokl.Č.37 ze dne 7.2.2013 - pfeúčtování nákladu na opravy komunikace ve výši 56.192 Kč z AU 518 300 na AU 511300 - viz pfehled účetního deníku opravy za období Iistopad/2013 ÚČ.dokl.Č.010009 ze dne 29.1.2013 - pfeúčfování kancelářských potřeb (volby prezidenta) ve výši 1.603 Kč z položky 5039 na položku 5139 Příloha rozvahy Výkaz zisku a ztráty Pokladní kniha (deník) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Faktura Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Dokumentace k veřejným zakázkám Faktura Hlavní kniha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Příloha rozvahy Inventurní soupis majetku a závazků k 31.10.2013 k 31.10.2013 za rok 2013 k 31.10.2013 Akce: "Oprava komunikace" DFA Č.51 ze dne 11.10.2013,dodavatel: JEZZ s.r.o <.>,Roudné,oznacent dodávky: oprava komunikace,66.076 Kč bez DPH,tj.79.952 Kč vč.DPH - úč.dokl.Č.51 ze dne 12.10.2013 (účet 511 Opravy a udržování) úhrada faktury: 8V Poštovní spořitelna č.2013/10,debetní obrat ze dne 21.10.2013-úč.dokl.Č.020701 ze dne 9.7.2013 (par.2212/5171) schválen rozpočet vyrovnaný ve výši 851.900 Kč Ra č.1schv.v za dne 2.5.2013 Ra č.2 schv.v za dne 6.6.2013 Ra Č.3 schv.v za dne 12.9.2013 Směrnice k vefejným zakázkám ze dne 11.1.2008 v roce 2013 provedeny zakázky na stavební práce - "Oprava komunikací" - pfedpokládaná hodnota do 50.000 Kč -dle směrnice pfímé zadání starostou Nabídka ze dne 29.4.2013 - zápis zjednání za ze dne 21.3.2013,bod 4 - zápis z jednání za ze dne 6.6.2013,bod 4 DFA Č.37 ze dne 2.7.2013,dodavatel: Karton s,r.o.C.B,označení dodávky: výsprava komunikací dle pfílohy,46.440 Kč bez DPH,tj.56.192 Kč vč.DPH - úč.dokl.Č.37 ze dne 2.7.2013 Akce: "Oprava komunikace" DFA Č.37 ze dne 2.7.2013,dodavatel: Karton s.r.o.C.8,označení dodávky: výsprava komunikací dle pfílohy,46.440 Kč bez DPH,tj.56.192 Kč vč.DPH - ÚČ.dokl.Č.37 ze dne 2.7.2013 úhrada faktury: BV Poštovní spotitelna Č.201317,debetní obrat ze dne 9.7.2...