KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> //—\ _ „_.A\OBCÍ A KONTROLY / - Škroupovals 30613 Plzeň
<br> Výtisk č.l
<br> Čj: EK/2970/14
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová,IČO: 00573515 za rok 2014
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 3 04.201 5
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Klenová Klenová 65,340 21 Janovice nad Úhlavou
<br> Přezkoumané období: 1.1.2014 — 31.12.2014
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX — kontroloři:
<br> - Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — Ing.XXXXXX XXXXXXXX - starostka obce - Ing.J iří Trávník — předseda kontrolního výboru
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl vyvěšen V době od 4.12.do 19.12.2013 jako vyrovnaný
<br> Rozpočtová opatření v roce 2014 bylo provedeno 7 RO
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2013-2016
<br> Schválený rozpočet v ZO dne 19.12.2013
<br> Závěrečný účet byl vyvěšen v době od 3.6.do 18.6.2014 bez výhrad
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2014
<br> Faktura za rok 2014
<br> Hlavní kniha za rok 2014
<br> Inventumí soupis majetku a k datu 31.12.2014
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za rok 2014 '
<br> Kniha odeslaných faktur za rok 2014
<br> Pokladní doklad za rok 2014
<br> Pokladní kniha (deník) k datu 31.12.2014
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2014
<br> Rozvaha k datu 31.12.2014
<br> Učetní deník za rok 2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za měsíc únor-prosinec 2014
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku bezúplatný převod majetku od Ministerstva obrany ze dne
<br> (koupě,prodej,směna,23.1.2014;
<br> převod) souhlasné prohlášení od Povodí Vltavy na převod p.č.665/6,782/4,793/32,smlouva o poskytnutí věcného daru od KÚPK ze dne 4.4.2014
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 24.3.2014
<br> Zápisy zjednání ze dne 19.12.2013,5.3 <.>,18.6 <.>,1.10 <.>,6.11 <.>,26.11 <.>,18.12.2014
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor a finanční výbor ze dne 26.2 <.>,17.9 <.>,3.6 <.>,10.12.2014
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová:
<br> nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2014
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2014
<br> 10 odst.3 ísm.a zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2014
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2014
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,35 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,69 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Kraj ský úřad Plzeňského kraje dne 30.4.2015
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Zoja Šťastná %
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> Dne: 30.dubna 2015
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzala ] 1 ÚSC Klenová Ing.XXXXXX XXXXXXXX Krajský úřad <.>,<.>,X _ X Plzeňského kraje J XXXX Voldrichova