Rozpočet na rok 2018 Obec Nové Heřminovy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
<br>
návrh
<br> par Název položky 2018
1… daňové příjmy 3 000 000,00
13.<.> poplatky 125 000,00
<br> 4112 dotace státní správa 60 690,00
1351 loterie atd 9 000,00
<br> nein.trasfery SF -
41.<.> dotace volby prezident 30 000,00
<br> 4116 ostatní nein.transfery - ÚP 156 000,00
3… přijmy,nájemné,vodné,pozemky,EKOkom,úroky 400 000,00
<br> Příjmy celkem 3 780 690,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br>
<br>
návrh
par Název položky 2018
2212 místní komunikace 500 000,00
2221 dopravní obslužnost 59 000,00
2310 vodné 40 000,00
2333 drobné vodní toky 40 000,00
3111 příspěvek MŠ -
3322 TGM,kaplička -
3392 bývalé kino 1 200,00
3399 ostatní záležitosti kultury,akce,příspěvky atd 290 000,00
3412 sportovní zařízení FK 95 000,00
3419 areál 30 000,00
3419 příspěvek TJ Loučka -
3745 veřejná zeleň+dětské hřiště 250 000,00
3612 bydlení LTO atd 150 000,00
3631 veřejné osvětlení 150 000,00
3639 územní rozvoj -pozemky výdaje 20 000,00
372.odpady 620 000,00
5512 požární ochrana 35 000,00
6171 úřad+hospoda atd 932 390,00
6310 služby peněžních ústavů 30 000,00
6409 poj.majetku obce 45 000,00
6612 zastupitelstvo 493 100,00
<br> výdaje celkem 3 780 690,00
<br>
Vyvěšeno: 12.12.2017
<br> Sejmuto: 31.12.2018

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Nové Heřmínovy Nové Heřminovy 122,792 01 Nové Heřminovy
<br> 008465382017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 590 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 830 841,00 830 142,92140,70 99,92
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 27 200,00 26 309,01131,55 96,72
<br> 0000 70 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 76 000,00 75 094,60107,28 98,81
<br> 0000 560 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 799 650,73142,79 99,96
<br> 0000 60 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 82 460,00 82 460,00137,43 100,00
<br> 0000 1 200 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 621 318,00 1 621 231,95135,10 99,99
<br> 0000 500,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 500,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 116 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 118 000,00 117 396,00101,20 99,49
<br> 0000 3 000,001341 Poplatek ze psů 3 660,00 3 640,00121,33 99,45
<br> 0000 9 000,001359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved 15 200,00 15 178,30168,65 99,86
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 2 850,00 2 850,00142,50 100,00
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5 250,53 5 250,530,00 100,00
<br> 0000 290 000,001511 Daň z nemovitých věcí 261 000,00 260 425,0289,80 99,78
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 27 182,00 27 182,000,00 100,00
<br> 0000 57 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800,00 57 800,00100,00 100,00
<br> 0000 156 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 104 061,00 104 061,0066,71 100,00
<br> 0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 000,00 20 000,000,00 100,00
<br> 3 134 300,00 4 053 322,53 4 048 672,060000 * 129,17 99,89
<br> 3 134 300,00 4 053 322,53 4 048 672,06000 ** 129,17 99,89
<br> 2310 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 451,00 36 407,00145,63 99,88
<br> 2310 0,002139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.1 434,00 1 434,000,00 100,00
<br> 25 000,00 37 885,00 37 841,00Pitná voda2310 * 151,36 99,88
<br> 25 000,00 37 885,00 37 841,00Pitná voda231 ** 151,36 99,88
<br> 3399 3 000,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.0,00 0,000,00 0,00
<br> 3399 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 900,00 900,000,00 100,00
<br> 3 000,00 900,00 900,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 30,00 100,00
<br> 3 000,00 900,00 900,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 30,00 100,00
<br> 3419 3 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 1 500,0050,00 100,00
<br> 3419 0,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 800,00 2 800,000,00 100,00
<br> 3419 1 000,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 500,00 2 500,00250,00 100,00
<br> 3419 1 000,002139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.0,00 0,000,00 0,00
<br> 5 000,00 6 800,00 6 800,00Ostatní tělovýchovná činnost3419 * 136,00 100,00
<br> 5 000,00 6 800,00 6 800,00Tělovýchova341 ** 136,00 100,00
<br> 3612 80 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 118 000,00 117 260,00146,58 99,37
<br> 3612 130 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 147 674,00 147 674,00113,60 100,00
<br> 210 000,00 265 674,00 264 934,00Bytové hospodářství3612 * 126,16 99,72
<br> 210 000,00 265 674,00 264 934,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 126,16 99,72
<br> 3639 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3639 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.1 000,00 1 000,000,00 100,00
<br> 3639 20 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 856,00 18 856,0094,28 100,00
<br> 3639 20 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 113 550,00 113 550,00567,75 100,00
<br> 50 000,00 133 406,00 133 406,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 266,81 100,00
<br> 50 000,00 133 406,00 133 406,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 266,81 100,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 3722 80 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 54 995,0068,74 99,99
<br> 80 000,00 55 000,00 54 995,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 68,74 99,99
<br> 80 000,00 55 000,00 54 995,00Nakládání s odpady372 ** 68,74 99,99
<br> 6171 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 339,27 1 339,270,00 100,00
<br> 6171 75 960,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí...

Obec Nové Heřminovy KEO-W 1.11.182 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 6.12.2017
<br> 1 / 7
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př 117 000,00000
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 3 000,00000
<br> 0000000000000 13590000 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde n 9 000,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 1 000,00000
<br> 0000000000000 13820000 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro 4 000,00000
<br> 0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz 90 690,00000
<br> 0001131010000 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 156 000,00000
<br> Org: 0000 380 690,00 **
0000000000633 15110000 Daň z nemovitostí 260 000,00000
<br> Org: 0633 260 000,00 **
0000000000641 11210000 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00000
<br> 0000000000641 11220000 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00000
<br> Org: 0641 daň z příjmu práv.osob 650 000,00 **
0000000001628 11120000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00000
<br> Org: 1628 30 000,00 **
0000000001652 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 200 000,00000
<br> Org: 1652 200 000,00 **
0000000001660 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 200 000,00000
<br> 0000000001660 11130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 70 000,00000
<br> Org: 1660 270 000,00 **
0000000001679 12110000 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00000
<br> Org: 1679 1 300 000,00 **
0000000002612 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 200 000,00000
<br> Org: 2612 200 000,00 **
0000000004634 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 90 000,00000
<br> Org: 4634 XXX z příjmů fyz.osob ze záv.č XX 000,00 **
3 380 690,000000Celkem Par:
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 21112310 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 000,00000
<br> Org: 0000 26 000,00 **
26 000,002310 Pitná vodaCelkem Par:
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 0000000000000 21193399 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.1 000,00000
<br> Org: 0000 1 000,00 **
1 000,003399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředkůCelkem Par:
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0000000000000 21113419 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00000
<br> 0000000000000 21323419 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 000,00000
<br>
<br> Obec Nové Heřminovy KEO-W 1.11.182 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 6.12.2017
<br> 2 / 7
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000000000000 21333419 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00000
<br> Org: 0000 3 000,00 **
3 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnostCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113612 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 94 000,00000
<br> 0000000000000 21323612 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 130 000,00000
<br> Org: 0000 224 000,00 **
224 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 0000000000000 21193639 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.800,00000
<br> 0000000000000 21313639 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00000
<br> 0000000000000 31113639 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00000
<br> Org: 0000 30 800,00 **
30 800,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazenéCelkem Par:
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 0000000000000 21113722 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00000
<br> Org: 0000 45 000,00 **
45 000,003722 Sběr a svoz komunálních odpadůCelkem Par:
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 0000000000000 21326171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 70 000,00000
<br> Org: 0000 70 000,00 **
70 000,006171 Činnost místní správyCelkem Par:
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 200,00000
<br> Org: 0000 200,00 **
200,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem Par:
<br> 3 780 690,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 134 000,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 390 000,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 246 690,00
<br>
<br> Obec Nové Heřminovy KEO-W 1.11.182 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 6.12.2017
<br> 3 / 7
Schválený rozpočet roku 2018
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 2212 Silnice
<br> 0000000000000 50212212 Ostatní osobní výdaje 10 000,00000
<br> 0000000000000 51372212 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00000
<br> 0000000000000 51392212 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00000
<br> 0000000000000 51692212 Nákup ostatních slu...