Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: '/
<br> Č.j.: KUJI 4266/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlčatín
<br> se sídlem Vlčatín 1,675 05 Rudíkov,IČO: 00599182 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.ledna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.února 2016 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.února 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Vlčatín Vlčatín 1.675 05 Rudíkov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX - místostarosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlčatín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužJté při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlčatín byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2016 - 2018,schválen zastupitelstvem obce (20) dne 22.1.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 28.11.2014,3.1 <.>,23.1 <.>,19.2 <.>,6.3 <.>,17.4 <.>,22.5 <.>,11.6 <.>,17.7 <.>,9.9 <.>,24.10 <.>,29.10.a4.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Faktury - č.60 — 71 za červenec 2015 a č.113 - 123 prosinec 2015
<br> Pokladní doklady - č.15 — 11 za duben 2015 a č.58 - 66 za prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur- k 31 12.2015
<br> Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 31,30.4.a 31.8.2015 a Kontrolní výbor zedne3.1 <.>,<.> 3 5 <.>,19a2912.2015
<br> Pokladní kniha k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2015
<br> Evidence závazků — k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 28.11.2015,Inventarizační zpráva ze dne ze dne 5.2.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za rok 2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - výplatní listina za prosinec 2015
<br> Smlouvy o dílo - č.5511 ze dne 30.9.2015 na akci "Chodníky v obci Vlčatín",projednáno ZO dne 17.4.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1120.0549 ze dne 3.12.2015 "Chodníky v obci Vlčatín" — investiční transfer,Závěrečná zpráva ze dne 13.1.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2015,stanovena a schválena dne 28.11.2014
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 7 schválené starostou dne 30.4 <.>,30.6 <.>,31.7 <.>,30.9 <.>,31.10 <.>,30.11.a 31.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen 20 dne 3.1.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 13.12.2014 do 3.1.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.12.2015
<br> Smlouvy o přijetí úvěru - č.99011892340 ze dne 21.7.2015 ve výši 500 000,- Kč (Komerční banka) - dofinancování investiční akce "Sportovní a společenské zázemí v obci Vlčatín",smlouva o úvěru schválena ZO dne 22.5.2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015,přírůstky a úbytky u účtů 031,022 a 042
<br> Závěrečný účet - za rok 2014,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 24.5.do 11.6.2015,schválen ZO dne 11.6.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o směně nemovitostí (pozemky) ze dne 9.12.2015,schváleno 20 dne 4.12.2015,záměr zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 11.9.2015
<br> Smlouva ostatní - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (Nadace ČEZ) č.OH 03-15 ze dne 3.3.2015 na akci "Sportovní a společenské zázemí v obci Vlčatín",příjem příspěvku schválen 20 dne 19.2.2015 a smlouva schválen 20 dne 6.3.2015,Závěrečná hodnotící zpráva ze dne 15.12.2015
<br> Účetní závěrka - za rok 2014,schválena ZO dne 17.4.2015
<br> C.Plnění opatřenípřijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.Při dílčím přezkoumání za rok 2015: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebylo p...