Obec Sedlečko u Soběslavě,Sedlečko 48,392 01 Soběslav
<br> IČO: 667145
<br> Zpráva o výsledcích finančních kontrol za r.2016
<br> 1/Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol
<br> a)Obec,resp.její představitelé a zaměstnanci při veškeré své činnosti přísně dbají na dodržování zákonnosti <,>
<br> tj.veškeré platné legislativy,která jejich činnost upravuje,či se její jakkoliv dotýká <.>
<br> b)Obecné postupy a činnosti jsou detailněji usměrňovány zpracovanými vnitřními předpisy,kterými jsou vnitřní
<br> směrnice.Systém vnitřních směrnic je pravidelně a dle potřeby aktualizován.Systém vnitřní kontroly je průběžně
<br> vyhodnocován a současně se jeví jako přiměřený a účinný <.>
<br> c)Úroveň zabezpečení ochrany veřejného majetku je na dostatečné úrovni,která díky systému několikastupňové
<br> kontroly vylučuje vznik rizik,nesrovnalostí nebo jiných nedostatků způsobených porušením právních předpisů <,>
<br> nehospodárným,neúčelným a neefektivním nakládáním s tímto majetkem <.>
<br> d)Obec Sedlečko u Soběslavě v r.2016 hospodařila podle rozpočtu,který byl schválen ZO dne 4.12.2015
<br> Během roku bylo provedeno 13 rozpočtových opatření.Tato opatření byla prováděna z důvodu věcných změn
<br> (neočekávané příjmy a výdaje) <.>
<br> e)V hodnoceném období byly realizovány pouze veř.zakázky malého rozsahu a jejich zadání bylo uskutečněno
<br> v souladu s Vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu <.>
<br> f)Příprava uskutečňování a účetní zachycení prováděných operací je funkčně odděleno.Řídící kontrolu provádí
<br> po věcné stránce v souladu s dlouhodobými záměry obce a usneseními zastupitelstva obce starosta jako příkazce
<br> hospodářskách operací.Kontrolu hospodářských operací jako správce rozpočtu a hlavní účetní provádí účetní
<br> obce.Řídící kontrola je prováděna před zahájením hospodářské operace,v jejím průběhu a po jejím skončení
<br> (závěrečné vyhodnocení).hospodářské operace se provádějí na základě objednávek a smluv dle rozhodnutí
<br> starosty nebo zastupitelstva obce a jsou doloženy účetními doklady podle zákona o účetnictví,takže nedochází
<br> k problémům při jejich zaúčtování <.>
<br> g)Všem zaměstnancům a zástupcům obce byly dány jsné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při
<br> uskutečňování operací v obci.Tím bylo vytvořeno příznivé kontrolní prostředí.Velká pozornost je věnována
<br> rizikům,zvláště při jejich identifikaci,sledování a určování jejich závažnosti <.>
<br> h)Zastupitelstvem obce byl v souladu se zákonem o obcích zřízen kontrolní a finanční výbor.Oba výbory jsou
<br> tříčlenné a jejich personální obsazení není v rozporu se zákonem.Finanční výbor je zaměřen na kontrolu hospo-
<br> daření obce a kontrolní výbor provádí převážně kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování
<br> právních předpisů <.>
<br> i)Ve sledovaném roce nebyly zjištěny žádné nedostatky v činnosti a řízení obce <.>
<br> j)V rámci dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2016,které provedla pracovnice Krajského úřadu
<br> Jihočeského kraje,nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.Přezkum za XXXX XXX XXXX k datu zpracování
<br> této zprávy zatím nebyl proveden <.>
<br> 2/Stručné zhodnocení veřejnosprávních kontrol
<br> a)u příspěvkových organizací:
<br>
<br> Obec Sedlečko u Soběslavě nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci
<br> b)u ostatních příjemců finanční podpory:
<br> V hodnoceném období byly provedeny kontroly u příjemců finanční podpory z rozpočtu obce <.>
<br> takové podpory nebyly v r.2016 poskytnuty <.>
<br> 3/Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení
<br> Bez zjištění <.>
<br> 4/Textový komentář k údajům z příl.č.2
<br> K porušení rozpočtové kázně XXX k uložení pokuty ve sledovaném období nedošlo <.>
<br> V Sedlečku u Soběslavě dne: 23.1.2017
<br> Vyhotovil: XXXXXXXXX XXXXXX Schválil: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> externí účetní obce starosta obce
<br> e-mail: valentova.hela@seznam.cz e-mail: obec.sedlecko@atlas.cz
<br> tlf.:732155897,381213978 tlf.:724189527