KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ: 28532/EK/2015
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kacákova Lhota,IC: 00578371
<br> za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: * 27.10.201 5 — 4.5.2016
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kacákova Lhota Kaeákova Lhota 48 506 01 OÚ Kacákova Lhota,Jičín Zástupci za Obec: - XXXXXX XXXXXXX - starosta obce
<br> — XXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24.a 25.6.2015 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 601 375 644 ssabrtova©kr—kraiovehradecky.ez 500 03 Hradec Králové jbonhard©kr—kraiovehradecky.cz
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kacákova Lhota
<br> písemnosti:
<br> byly přezkoumány následující
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2014 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtová opatření byla prováděna a na zasedání zastupitelstva obce schválena dne 17.6 <.>,26.8.a 16.12.2015 <.>
<br> RoZpočtový výhled
<br> Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2015 - 2018 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015 dne 31.3.2015 <.>
<br> Rozpočet byl schválen jako schodkový v celkovém objemu: příjmy 2 342 020,- Kč,výdaje 2 704 010,— Kč a financování 361 990,- Kč.Schodek je kryt přebytkem z minulých let.Návrh rozpočtu obce na rok 2015 nebyl ke kontrole předložen <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad" dne XX.6.2015 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 1.6.do 18.6.2015 <.>
<br> Evidence majetku
<br> Evidence majetku je vedena v programu KEO <.>
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2015.Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury.Plán inventur XXX ke kontrole předložen.Inventarizační zpráva byla ke kontrole předložena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha pohledávek a závazků
<br> Evidence poplatku je vedena v programu Kec,vydané a příj ate faktury jsou vedeny v knize <.>
<br> Mzdová agenda Za období leden až prosinec 2015.Odměňování členů Za období leden až prosinec 2015.zastupitelstva
<br> Pokladní doklad Za obdobi duben a listopad 2015.Rozvaha Za období září a prosinec 2015.Učetní doklad Za období duben a listopad 2015 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Za období září a prosinec 2015 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty Za období září a prosinec 2015.Smlouvy adalší materiály k UZ 13 234 „ na aktivní politiku zaměstnanosti obdržela obec
<br> přijatým účelovým dotacím
<br> 174 033; Kč.Příjmy i výdaje jsou označeny účelovým znakem <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> tel.: 601 375 644 736 521 915
<br> ssabrtova©kr-kralovehradecky.cz jbonhard©kr—kralovehradecky.cz
<br> Smlouvy nájemní
<br> Obec pronajímá nebytové prostory a pozemky.V roce 2015 nebyla uzavřena Žádná nová nájemní smlouva <.>
<br> Smlouvy o půjčce
<br> Dne 5.6.2013 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání poskytnutí bezúročné půjčky starostovi obce ve výši 250 000,- Kč.Splatnost půjčky byla sjednána do 31.3.2014.Smlouva o půjčce uzavřená dne 12.6.2013 byla ke kontrole předložena.Dne 19.3.2014 schválilo zastupitelstvo obce prodloužení splatnosti do konce roku 2015,dále pak dne 11.11.2015 obec prodloužila splatnost půjčky do 31.12.2017.Zůstatek půjčky k 31.12.2015 činí 200 000; Kč <.>
<br> Dne 5.6.2013 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání poskytnutí bezúročné půjčky občanovi ve výši 150 000; Kč.Smluvní strany se dohodly na měsíčních splátkách ve výš...