Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> v
<br> C.j.: KUJI 33806/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zadní Zhořec
<br> se sídlem Zadní Zhořec 44,594 44 Radostín nad Oslavou,IČO: 00599956 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Zadní Zhořec Zadní Zhořec 44 594 44 Radostín nad Oslavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Zhořec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> : v.v
<br> _B.Písemnosti vvužite gn prezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Zadní Zhořec byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 1.12.do 16.12.2015 Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 17.12.2015 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úředních deskách obce od 6.6.do 22.6.2016 a byl schválen v zastupitelstvu obce dne 26.6.2016 Rozpočtová opatření- číslo 1 ze dne 31.3 <.>,číslo 2 ze dne 28.4 <.>,číslo 3 ze dne 26.5 <.>,číslo 4 ze dne 30.6 <.>,číslo 5 ze dne 29.9 <.>,číslo 6 ze dne 27.10 <.>,číslo 7 ze dne 24.11.a číslo 8 ze dne 29.12.2016,schvalovaná starostou obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - se stavem k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - se stavem k 31.12.2016 Rozvaha - se stavem k 31.12.2015 a k 31.12.2016 Příloha rozvahy - se stavem k 31.12.2016 Účtový rozvrh - za rok 2016 zpracován a doložen Hlavní kniha - se stavem k 31.12.2016 Kniha došlých faktur - faktury došlé evidované v knize faktur pod poř.číslem 1 až 118 Kniha odeslaných faktur - faktury vystavené evidované v knize faktur pod poř.číslem 1 až 6 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 17.12.2015 a ze dne 17.1 <.>,21.2 <.>,20.3 <.>,8.5 <.>,5.6 <.>,26.6 <.>,4.7 <.>,31.7 <.>,4.9 <.>,2.10 <.>,6.11 <.>,4.12.a 21.12.2016 Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 8.12.2016,záměr prodeje zveřejněn od 9.6.do 25.6.2016 a prodej schválen 26.6.2016.právní účinky vkladu do katastru dne 9.12.2016 - kupní smlouva ze dne 28.11.2016 na prodej pozemku <,>
<br> záměr prodeje zveřejněn od 4.8.do 21.8.2016,prodej schválen dne 4.9.2016,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 2.12.2016 Učetní závěrka - účetní závěrka obce za rok 2016 byla projednána a schválena v zastupitelstvu obce dne 26.6.2016 Rozpočtový výhled - na roky 2015 až 2017 byl zpracován v roce 2014 a pro roky 2018 až 2020 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 21.12.2016 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW ZZO1488.0605 ze dne 29.9.2016 ve výši 110.000,- Kč na realizaci akce " Oprava místní komunikace Závěrečná zpráva ze dne 9.1.2017 lnventurní soupis majetku a závazků - inventarizace provedena k 31.12.2016
<br> - Plán inventur ze dne 28.11.2016
<br> - Proškolení komise ze dne 17.12.2016
<br> - inventarizační zpráva ze dne 13.1.2017 Bankovní výpisy - se stavem k 31.12.2016
<br> - účet u KB číslo 18923751/0100,zůstatek 1.237.747,50 Kč - účet u ČNB,číslo 94-16418751/0710,zůstatek 1.016.698,78 Kč Pokladní kniha - k 31.12.2016,zůstatek 11.562,- Kč Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 7.1 <.>,21.4 <.>,21.8.a 21.11.2016 - kontrolní výbor ze dne 24.4.a 23.9.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc srpen 2016 Dohody o pracovní činnosti - na práci účetní obce Dohody o provedení práce - uzavřené obcí pro rok 2016 na práce při údržbě obce Evidence poplatků - se stavem k 31.12.2016.poplatky za komunální odpad a ze psů,u...