ROZPOČTOVÝ VÝHLED
OBCE DALEŠICE-NÁVRH
<br> NA OBDOBÍ 2017-2019
<br> 1.ÚVOD
<br> Povinnost vypracovat rozpočtový výhled ukládá ustanovení paragrafu 2 odst.1 zákona č.557/2004 Sb.ze dne 24.9.2004,kterým se mění zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Jde o pomocný nástroj,který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce.Je podkladem při sestavení rozpočtu obce pro jednotlivé roky <.>
Navazuje na rozpočtový výhled obce Dalešice za uplynulé období 2016-2018 <.>
<br> 2.ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE DALEŠICE V LETECH 2014-2015
<br> Sestavení rozpočtového výhledu vychází z analýzy minulého období,tj.z účetních dat za uzavřené nejbližší dva XXXX a ze schváleného rozpočtu roku XXXX <.>
Rozpočtový výhled obce Dalešice je zpracován na základě těchto podkladů:
<br> · rozpočet a účetnictví roku 2014-2015
<br> · schválený rozpočet roku 2016,na kterém je postaven rozpočtový výhled
<br> · uzavřené smluvní vztahy + přijaté závazky
<br> · dluhová služba
<br> PŘÍJMY MINULÉHO OBDOBÍ:
<br> Rozpočtové příjmy obce jsou členěny na příjmy běžné,kapitálové a dotace <.>
<br> /vedeno v Kč/
<br> PŘÍJMY
2014
2015
NÁRŮST+/POKLES-
<br> DAŃOVÉ
1.654.582,55
1.818.843,56
164.261,01
<br> NEDAŃOVÉ
472.186,51
587.601,07
115.414,56
<br> KAPITÁLOVÉ
116.950,-
<br> -116.950,-
<br> DOTACE
186.370,-
297.742,-
111.372,-
<br> CELKEM
2.430.089,06
2.704.186,63
274.097,57
<br>
Běžné příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými a nedaňovými.Jedná se tedy o každoročně se opakující příjmy,které slouží k pokrytí běžných výdajů <.>
<br> U běžných příjmů dochází v roce 2015 k  mírnému nárůstu,na běžných příjmech se nejvíce podílí daňové příjmy.Zanedbatelným příjmem jsou místní poplatky a správní poplatky <.>
<br> Nedaňové příjmy spadají plně do kompetence obce.Zdrojem příjmů jsou převážně úhrady za poskytované služby,příjmy z úroků.Tyto příjmy mají spíše doplňkový charakter.V roce 2015 zde došlo k mírnému nárůstu <.>
<br> Kapitálové příjmy mají charakter nahodilý.Jedná se především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.Základním kapitálovým příjmem obce se podle analýzy ukazuje příjem za prodej pozemků.Výše kapitálových příjmů kolísá v závislosti na intenzitě prodeje majetku.V roce 2015 byly kapitálové příjmy nulové <.>
<br> Přijaté dotace v roce 2014 zahrnují příjmy z prostředků od jiných rozpočtů.Základem je dotace na výkon státní správy,příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od Úřadu práce,dotace na hospodaření v lesích,obec obdržela doplatek dotace na pořízení výjezdového hasičského vozu v roce 2013 z Dotačního fondu Libereckého kraje – podprogram Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje.Na volby do zastupitelstva obce a Evropského parlamentu obdržela obec dotaci ve výši 41.800,- Kč.Obě dotace na volby byly v roce 2014 vyúčtovány a přeplatek vrácen.Základem přijatých dotací v roce 2015 je dotace na výkon státní správy,příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od Úřadu práce,dotace na hospodaření v lesích,obec obdržela dotaci na pořízení jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a dotaci na pořízení radiostanic pro jednotku SDH celkem ve výši 88.735,- Kč <.>
<br> VÝDAJE MINULÉHO OBDOBÍ:
<br> VÝDAJE
2014
2015
NÁRŮST+/POKLES-
<br> BĚŽNÉ
1.557.287,70
2.193.248,28
635.960,58
<br> KAPITÁLOVÉ
98.953,40
134.582,25
35.628,85
<br> CELKEM
1.656.241,10
2.327.830,53
671.589,43
<br>
Kapitálové výdaje se v roce 2014 týkaly pořízení výjezdového hasičského vozu.Z běžných výdajů byly v roce 2014 hrazeny výdaje na běžný provoz obce.Kromě toho v tomto roce obec investovala do běžných oprav obecního majetku – byla provedena výměna lamp veřejného osvětlení,byly provedeny opravy obecní stodoly,střechy na OÚ,výměna kotle na OÚ/ V roce 2015 se kapitálové výdaje týkaly pořízení jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.Byly zakoupeny radiostanice pro jednotku SDH /obě akce byly částečně financovány z poskytnuté dotace a částečně z finančních prostředků obce.Z běžných výdajů byly v roce 2015 hrazeny výdaje na běžný provoz obce.Kromě toho obec investovala do opravy a odvodnění místních komunikací ve výši 386.723,- Kč,byla provedena obnova elektroinstalace v hasičské zbrojnici a rekonstrukce stropu – celkem ve výši 80.000,- Kč,byly provedeny drobné opravy na majetku obce – oprava kaple Svatého kříže,výměna osvětlení v zasedací místnosti <.>
3.ANALÝZA ROZPOČTU
<br> Rozpočet obce Dalešice po změně v roce 2014 byl v příjmové části splněn na 105,07%,ve výdajích na 71,60 %.Hospodaření obce skončilo převahou příjmů nad výdaji o 473.847,96 Kč <.>
<br> Rozpočet obce Dalešice po změně v roce 2015 byl v příjmové části splněn na 108,77%,ve výdajích na 93,63% <.>
<br> Hospodaření obce skončilo převahou příjmů nad výdaji o 376.356,10 Kč <.>
<br> Obec hospodařila pouze s vlastními zdroji příjmů,nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje – úvěry apod <.>
<br> Také nebyly využity prostředky ze státních fondů,fondů EU apod <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2014 činil 3.191.946,16 Kč <.>
<br>...