NÁVRH
<br> Obec Myslinka IČO: 00573019
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 8.3.201 8 15:30:1 1
<br> Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 8.3.2018
<br> Sejmuto dne: 16.5.2018
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016
<br> PŘÍJMY 2 851 429,37 3 137 448,29 VÝDAJE 1 665 795,86 2 228 267,15 SALDO 1 185 633,51 909 181,14
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 3 184 855,65 2 850 000,00 VÝDAJE 2 012 454,33 1 976 000,00 SALDO 1 172 401,32 874 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 70 000,00
<br> VÝDAJE 206 906,80 566 000,00
<br> SALDO —136 906,80 -566 000,00
<br> 2017 3 254 855,65 2 219 361,13 1 035 494,52
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 3 259 500,00 111,75 97,71 2 291 480,00 101,84 87,82 968 020,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 70 000,00 100,00 451 750,00 36,56 45,80 -381 750,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 2 788 957,65 2 436 800,00 2 859 590,00 114,45
<br> 2—NEDANOVÉ PŘÍJMY 290 791,00 358 800,00 294 800,00 81,05
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 175 107,00 54 400,00 175 110,00 321,89
<br> CELKEM PŘÍJMY 3 254 855,65 2 850 000,00 3 329 500,00 114,21
<br> 2.1.pgňové příimv - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 358 599,57 2 057 000,00 2 361 240,00 114,66
<br> Místní poplatky 109 626,00 1 500,00 110 050,00 7 308,40
<br> Správní poplatky 200,00 500,00 500,00 40,00
<br> Daň z nemovitosti 307 732,86 370 000,00 370 000,00 83,17
<br> Ostatní daňové příjmy 12 799,22 7 800,00 17 800,00 164,09
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 138 585,50 172 378,00 170 407,74
<br> Únor 154 134,79 166 732,21 175 787,48
<br> Březen 111 252,62 161 603,49 182 964,27
<br> Duben 134 593,20 133 884,65 128 948,83
<br> Květen 118 868,67 138 623,00 219 842,15
<br> Červen 149 503,32 244 605,91 217 978,67
<br> Červenec 257 082,96 214 056,75 240 431,20
<br> Srpen 158 557,79 141 426,62 170 771,48
<br> Září 225 787,51 146 904,43 232 095,87
<br> Říjen 135 366,35 126 820,78 171 762,17
<br> Listopad 177 003,00 152 501,03 186 226,46
<br> Prosinec 240 158,02 242 782,92 261 383,25
<br> CELKEM 2 000 893,73 2 042 319,79 2 358 599,57
<br> %UR
<br> 97,53 98,64
<br> 100,00 97,76
<br> %UR
<br> 99,89 99,61 40,00 83,17
<br> 3.Rmočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Skutečnost
<br> 2 012 454,33 206 906,80
<br> Rozpočet
<br> schválený 1 976 000,00 566 000,00
<br> 2 219 361,13 2 542 000,00
<br> 2016 skut
<br> 16 057,50 273 377,00 174 000,00 463 434,50 125 078,76
<br> 97 875,92 530 198,00 752 638,00
<br> 46 740,00
<br> 52 656,97
<br> 1 605 187,65
<br> 72 365,00
<br> 72 365,00
<br> 2 140 987,15
<br> 82 280,00 82 280,00
<br> 5 000,00 5 000,00
<br> 87 280,00 2 228 267,15
<br> %
<br> 0,72 12,27 7,81 20,80 5,61 4,39 23,79 33,78 2,10
<br> 2,36
<br> 72,04
<br> 3,25
<br> 3,25
<br> 96,08
<br> 3,69 3,69
<br> 0,22 0,22
<br> 3,92 100,00
<br> Rozpočet po změnách 2 291 480,00
<br> 451 750,00 2 743 230,00
<br> 2017 skut
<br> 340 007,90 133 236,00 223 500,00 696 743,90 108 824,00 114 091,68 616 118,41 277 240,06 1 000,00 56 740,00 53 518,28 1 227 532,43
<br> 88 178,00
<br> 88 178,00
<br> 2 012 454,33
<br> 70 685,00 136 221,80
<br> 206 906,80
<br> 206 906,80 2 219 361,13
<br> %SR %UR
<br> 101,84 87,82 36,56 45,80 87,31 80,90
<br> 15,32 6,00 10,07 31,39 4,90 5,14 27,76 12,49 0,05 2,56 2,41 55,31
<br> 3,97
<br> 3,97
<br> 90,68
<br> 3,18
<br> 6,14
<br> 9,32
<br> 9,32 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<...