Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_003388/2010/KUSK Stejnopis č.% Cj.: 006334/2011/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SDRUŽENÍ OBCÍ NEVEKLOVSKA IČ: 69764875 za rok 2010
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 23.5.2011 ' 18.10.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> _ Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Stranný 39 257 56 Neveklov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXX XXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX) Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX \
<br> _;
<br> Zástupci DSO: Karel Yojta - předseda DSO XXXXX XXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením © 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým Způsobem,přezkoumávané období r.2010 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' rozpočtový výhled na rok 2010 - 2014 schválený na jednání sněmu svazku dne 26.11.2009
<br> Závěrečný účet ' závěrečný účet za rok 2009 schválený na jednání sněmu svazku dne 29.6.2010 - "bez výhrad" Návrh rozpočtu ' vyvěšeno dne 27.10.2009 sejmuto dne 15.11.2009 Schválený rozpočet ' rozpočet na rok 2010 schválený na jednání sněmu svazku dne 26.11.2009 Rozpočtová opatření ' č.1 schválené dne 7.12.2010 Bankovní výpis ' týkající se základního běžného účtu č.157113599 vedeného u Československé obchodní banky a.s - Poštovní spořitelny,a to bankovní Výpisy: č.28 ze dne 16.4.2010 až č.57 ze dne 26.9.2010 Faktura - faktury došlé č.9 až 24 ' Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 30.9.2010 a ke dni 31.12.2010 Mzdová agenda ' výplatnice za období 04-06/2010 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 30.9.2010 a ke dni 31.12.2010 Kniha došlých faktur ' ' za rok 2010 Inventurní soupis majetku a závazků ' inventurní soupis majetku,pohledávek a závazků ke dni 31.12.2010 Evidence majetku ' vedená v inventární knize Pokladní doklad ' příjmový pokladní doklad č.31 ze dne 1.4.2010 až č.105 ze dne 30.9.2010 ' výdajové pokladní doklady č.V4 ze dne 30.4.2010 až V15 ze dne 6.9.2010 Účetní doklad ' k základnímu běžnému účtu : doklad č.61 až č.1 35 Pokladní kniha (deník) ' za rok 2010 ' kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni 18.10.2010 činí Kč 13.855,00 souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize Rozvaha ' sestavená ke dni 30.9.2010 a ke dni 31.12.2010 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 30.9.2010 a ke dni 31.12.2010 Účtový rozvrh ' na rok 2010 Dohody o provedení práce ' pí MŠ.ze dne 1.1.2010 - administrativní a účetní práce ' p.K.V.ze dne 22.1.2010 - zhotovení sádrové formy
<br> FJ
<br> ' p.J.S.ze dne 26.6.2010 — příprava selete na grilování Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> ' ze dne 26.1 1.2009,29.6.2010,7.12.2010 — nepřezkoumáváno,použito podpůrně Vnitřní předpis a směrnice
<br> ' soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2010
<br> V kontrolovaném období DSO Sdružení obcí Neveklovska,dle prohlášení předsedy,nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady,uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (& 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska :
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:.a) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D) Závěr Při přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Neveklovska za rok 2010 podle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.(510 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Upozornění na rizika dle š 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: Neuvádí se <.>
<br> Podíly dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,27 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář:
<br> Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč <.>
<br> DSO Sdružení obcí Neveklovska 23.5.2011
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD © STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly 150 21 Praha 5,Zborovská 11
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> / %! Bc.XX...