výhled 2018_2020
VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2020 - NÁVRH
<br> paragraf 2018 2019 2020
1111 500 520 540
1112 30 35 38
1113 50 55 58
1121 510 530 550
1122 80 85 90
1211 980 1030 1100
1340 92 95 95
1341 1 1 1
1381 7 8 10
1382 5 6 7
1511 160 170 180
daňové příjmy celkem 2415 2535 2669
4112 spr.dotace 57.8 60 60
1032 les 48 50 50
2341 rybník 1 1 1
3613 agra - kanceláře 16.2 16.2 16.2
3633 plyn 40 40 40
3639 pozemky agra 4.5 4.5 4.5
3725 ekokom 18 20 22
6310 dividendy a úroky 1 1 1
8124 úvěry splátka -220 -200 -180
ostatní příjmy celkem -33.5 -7.3 14.7
příjmy celkem 2381.5 2527.7 2683.7
2141 vnitřní obchod 15.2 25 28
2212 silnice-mist.kce 20 22 25
2221 provoz veř.dopr.(ZDAR) 20 22 25
2310 pitná voda (SVK) 20.7 22 23
3341 rozhlas 10 15 20
3399 dary 20 20 22
3412 sport.zařízení v majetku obce 4.3 4.3 4.5
3419 ostatní tělovýchovná činnost 10 12 12
3421 využ.vol.času dětí a mládeže 25 25 25
3631 veř.osvětlení 35 35 35
3633 údržba plyn 40 40 40
3636 mikroregion 4.8 4.8 4.8
3639 kom.služby 98 105 115
3721 nebezp.odpad 10 15 20
3722 komun.odpad 110 120 130
3723 ostat.odpad 30 30 35
3745 veřejná zeleň 10 15 20
3900 ost.činn.souv.se služ.pro obyv.10 10 10
4341 soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepříz 45 45 45
5512 požární ochrana 50 50 50
6112 zastupitelstva obcí 180 185 200
6171 činnost místní správy 196 200 220
6310 finanční operace 7 10 10
6320 pojištění 15 15 15
6409 rezervy 1395.5 1480.6 1549.4
výdaje celkem 2381.5 2527.7 2683.7
<br>
List1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1111 256 296 280 274 300 310 325
1112 65 150 63 182 130 110 120
1113 16 25 22 24 25 26 28
1121 324 416 302 301 320 325 340
1122 0 0 0 0 0 0 0
1211 454 573 606 653 680 700 730
1337 54 70 67 71 70 70 75
1341 1.1 0.8 1 1.1 1.1 1 1
1361 1 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5
1511 91 101 111 178 130 135 150
daňové příjmy celkem 1262.1 1631.8 1452.5 1685.1 1656.6 1677.5 1769.5
spr.dotace 7 7.2 7.4 79.8 60.1 60 60
dotace pov kraj vysočina 119 118.7 134 111 110 110 110
les 73 104 70 37 40 40 40
rybník 0 2 1 1 1 1 1
agra 13.2 16.2 16.2 19 16.2 16.2 16.2
plyn 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9
ekokom 12 10 11 12
čin.m.spr.(agra) 188 180 160 170
dividendy a úroky 3 10 10 10
ostatní příjmy celkem 499.7 476.2 457.1 468.1
příjmy celkem 2184.8 2132.8 2134.6 2237.6
vnitřní obchod 42.7 50.5 52 55
cestovní ruch 0 2.5 2.5 2.5
silnice-mist.kce 34+598 30 30 35
provoz veř.dopr.(ZDAR) 15.4 15 17 20
pitná voda (SVK) 18,1+51,5 18.5 19 19.5
základní škola 171.8 170 150 160
rozhlas 0 5 7 10
dary 10 20 12 12
veř.osvětlení 26 30 32 35
údržba plyn 38 32 32 35
mikroregion 2.7 3.7 4 5
kom.služby 105+426 107 110 115
nebezp.odpad 4 8 8 10
komun.odpad 90 95 100 110
ostat.odpad 4+16 5 7 10
veřejná zeleň 4 8 10 10
požární ochrana 17 50 50 50
zastupitelstva obcí 153 176 180 190
činnost místní správy 327+52 350 360 380
finanční operace 7 8 9 10
rezervy 473.6 643.1 663.6
investice-okna škola+obchod;úpravy veřej.prostranství;chodník 175 200 200
investice - vdv+plyn pro 2RD;rozšíření osvětlení; dále na nutné opravy 300 100 100
2132.8 2134.6 2237.6
<br> 1191.5 1274
943.1 963.6
<br>
List3