KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> oDB9R ekonomem?
<br> QDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oaci A KONTROLY ŠKROUPOVA1B,306 13 PLZEN
<br>,; | <,>
<br> Výtisk &.1
<br> Čj: EKf1799/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Stráž,IČO: 00253774 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 5.5.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Stráž Stráž 4,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.- kontrolorky:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona 0 přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku Evidence poplatků Faktura
<br> Hlavní kniha
<br> lnventumí soupis majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Mzdová agenda Odměňování členů zastupitelstva
<br> Příloha rozvahy Rozvaha
<br> účetní doklad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Darovací smlouvy
<br> Dohody o provedení práce
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím '
<br> Smlouvy nájemní
<br> Smlouvy o dílo
<br> Popis písemnosti
<br> zveřejněn od 2.12.do 31.12.2015
<br> RO č.1 - 11 schválena 20
<br> na období 2017 - 2018
<br> na rok 2016 schválen ZO dne 30.12.2015 za rok 2015 schválen 20 dne 24.6.2016 bez výhrad jeho návrh zveřejněn od 1.6.do 27.6.2016 231 100 - BÚ KB
<br> 231 171- BÚ ČNB
<br> v programu 2016
<br> roku 2016
<br> roku 2016
<br> k 31.12.2016
<br> k 31.12.2016
<br> roku 2016 roku 2016 roku 2016 roku 2016
<br> k 31.12.2016
<br> k 31.12.2016
<br> 1) číselně řady 40001 - 40121 — předpisy přijatých faktur 2) číselná řady 1 - 539 — účetní doklady k bú KB
<br> 3) číselně řady 1501 - 1537 - účetní doklady k bú ČNB 4) číselně řady 60001 - 60077 - VÚD
<br> leden až prosinec 2016
<br> k 31.12.2016
<br> Darovací smlouva ze dne 18.3.2016 - 2 000,00 Kč pro Myslivecký spolek Jestřáb Tlumačov
<br> Darovací smlouva ze dne 30.12.2016 - 3 000,00 Kč pro TJ Start Tlumačov
<br> uzavřené v roce 2016
<br> Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.A 52/PSOV - 2016 ze dne 8.11.2016 na “Opravu místních komunikací ve Stráži" - 180 000,00 Kč
<br> Nájemní smlouva č.31Z16 ze dne 30.11.2016 — pronájem pohostinství "Na Rychtě“
<br> SOD č.16101-01 ze dne 19.10.2016 na akci Oprava
<br> místní komunikace ve výši 552 847,02 Kč
<br> Zveřejněné záměry :) k uzavřené nájemní smlouvě nakládání s majetkem
<br> Zápisy z jednání prosinec 2015 - prosinec 2016 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Finační a kontrolní výbor zápisy z finančního a kontrolního výboru 2016
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Stráž: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Stráž za rok 2016 Nebyly zjištěnv chvbv a nedostatkv (5 10 odst.; písm.aj zákona č.4202004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření úsc Stráž za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420í2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Stráž za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,91 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,80 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 5.5.2017 Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX _ „g
<br>.„:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis.kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v g 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanovi...