„KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBORÚ" ' ODDĚLENÍ PŘEZKUMU-AMETODIKY HOSPODAŘENÍ,O—B'CÍ“ _ č.j.: KUJCK 14729120120EKO-PŘ stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
<br> Dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí severního Písecka,IČ 69103518 Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 16.8.2012,19.3.2013,na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí severního Písecka,Čimelice 60,398 O4 Čimelice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> Zástupce územního celku:
<br> předseda svazku XXXXXX XXXXX místopředseda svazku Mgr.XXXXX XXXXXXXX administrativní pracovnice XXXX XXXXXXXX účetní XXXXXXXXXX XXXXXX
<br> u Zimního 'stadionu XXXX/XXXX XX České Budějovice,_Vtel.:13'86y 720 Mi,—fax: 386 359084,i e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz_,www.kraj-jihoceskycz <.>
<br> Stránka 1 z 7
<br> “ A.PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí severního Písecka za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Stanovyaosvědčeníoregistraci Dodatek č.1 ze dne 17.12.2009 ke Statutu Dobrovolného svazku obcí dobrovolných svazků obcí Severního Písecka: Oddíl !! Představenstvo bod M) schvaluje rozpočtové
<br> změny,které předává valné hromadě k odsouhlasení,schváleno na valné hromadě 16.12.2009 Schválený rozpočet Zápis z valné hromady DSO Severního Písecka ze dne 14.12.2011,bod 5,usnesení č 32/2011 - Valná hromada schvaluje rozpočet DSO SP na rok 2012 jako vyrovnaný v oblasti příjmů na 423.000,- Kč v oblasti výdajů na 423.000,- Kč v souladu s přijatým rozpočtovým výhledem (návrh je přílohou zápisu) Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření č.1,schváleno na valné hromadě DSO Severního Písecka dne 25.4.2012,bod 7,usnesení č.7/2012 Rozpočtové opatření č.2,schváleno na zasedání představenstva DSO Severního Písecka dne 1.8.2012,bod 3,usnesení č.18/2012 (mimo jiné i úprava položek v příjmech 4122 a ve výdajích par.6409 pol.5137 DDHM (koše,stojany na kola),schváleno valnou hromadou dne 27.9.2012,bod 3 Pokladní doklad VPD č.12/2012 ze dne 23.5.2012 - hygienické potřeby,částka 133,- Kč Účetní doklad č.12 ze dne 23.5.2012 - zaúčtování VPD,částka 133,- Kč VPD č.21/2012 ze dne 21.6.2012 - občerstvení,částka 301,- Kč Účetní dok/ad č.21 ze dne 21.6.2012 - zaúčtování VPD,částka 301,- Kč
<br> Rozpočtový výhled Na roky 2012—2014
<br> Faktura FAP č.137890 ze dne 7.6.2012,došlo 11.6.2012 - dodavatel AJ Produkty s.r.o <.>,20 ks stojan na 3 jízdní kola galvanizovaný,částka celkem 22800- Kč včetně DPH
<br> Účetní doklad č.2014 ze dne 11.6.2012 - předpis FAP,částka 22.800,- Kč,zařazení do majetku na účet 028 ve výši 22.800,- Kč Výpis z BÚ Česká spořitelna a.s.č.A.15,pohyb dne 19.6.2012 - úhrada FAP,částka 22.800,- Kč Účetní dok/ad č.001015 ze dne 19.6.2012 - zaúčtování úhrady FAP,částka 22.800,- Kč Opravný dok/ad č.907 ze dne 24.9.2012 - oprava UZ 710,částka 22.800,- Kč
<br> Na'vrh rozpočtu Na rok 2012,zveřejněný ve všech 27 členských obcích na úřední desce i v elektronické podobě mezi 14.11.a 29.12.2011 (doloženo potvrzeními představitelů obcí)
<br> Rozvaha Sestavená k 30.6.2012
<br> Závěrečný účet Za rok 2011,zveřejněný ve všech 27 členských obcích na úřední desce i v elektronické podobě mezi 4.4.a 27.4.2012 (doloženo potvrzeními představitelů obcí) Zápis z valné hromady DSO Severního Písecka ze dne 25.4.2012,bod 3,usnesení č.3/2012 - Valná hromada schvaluje závěrečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření DSP SP za rok 2011 bez výhrad
<br> Hlavní kniha Za období červen/2012 Výkaz pro hodnocení plnění Sestavený k 31.7.2012 (překročena položka 4122: SR 0,UR 0,skutečnost rozpočtu 100.000,- Kč,a par.6409 pol.5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek: SR
<br> 0,UR 16.788,- Kč,skutečnost 82.788,- Kč - obě dvě překročené položky byly upraveny rozpočtovým opatřením č.2)
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice.tel.: 386 720 111,fax: 386359 084 _ ' e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2 z 7
<br>.Výkaz zisku a ztráty Vnitřní předpis a směrnice
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Účtový rozvrh Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obci
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Hlavni kniha
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Sestavený k 30.6.2012
<br> Vnitřní směrnice č.1/2012 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,schválená a účinná dne 27.6.2012
<br> Vnitřní směrnice,účinnost 1.1.2012,oddil 7 Způsob účtování a evidence nehmotného a hmotného majetku,bod 5) drobný dlouhodobý hmotný majetek od 500,- Kč do 40.000,— Kč
<br> Zápis ze 3.mimořádného zasedání představenstva DSO Severního Písecka ze dne 1.8.2012,bod 4,usnesení č.19/2012: P...