Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 10321l2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záborná
<br> se sídlem Záborná 49.588 13 Polná,lČO: 00543781 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 2.října 2013 jako dílčí přezkoumání dne 4.března 2014 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Záborná Záborná 49 588 13 Polná
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s s 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocína.cz.|nternet: muwkr-vysocinacz lČO: 70890740 ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Záborná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Záborná byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - schválena 20 dne 13.12.2012
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013,návrh zveřejněn (na úřední desce i elektronicky) od 19.02.do 07.03.2013
<br> Schválený rozpočet- na rok 2013 ZO dne 07.03.2013
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - č.5 schválená starostou obce 31.03 <.>,30.04 <.>,31.05„ 31.07.a 30.08.2013
<br> Závěrečný účet - za rok 2012 návrh zveřejněn (na úřední desce a elektronicky) od 09.05.do 30.05.2013,schválen 20 dne 30.05.2013
<br> Rozpočtový výhled - na období roku 2013 - 2015 projednán zastupitelstvem obce (dále jen ZO) dne 08.10.2012
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.2013/59 - 2013/70 za období 01.07.- 31.07.2013
<br> Mzdová agenda » předpis mezd za měsíc srpen 2013
<br> Pokladní doklady - doklad č,13000040 - 13000069 za období 04.04.- 24.05.2013 Odměňování členů zastupitelstva - platných pro rok 2013! schválených ZO dne 29.10.2010 Bankovní výpisy - č.8 a č.2013/81 se zůstatky běžných účtů 231 01.231 05) a č.2013/9 se zůstatkem spořicího účtu (231 05) k 31.08.2013
<br> Rozvaha — k 31.08.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.08.2013
<br> Evidence poplatků — platných pro rok 2013 (odpady,psi)
<br> Příloha rozvahy - k 31.08.2013
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.08.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.08.2013
<br> Smlouva a další materiály k přijat'm účelovým dotacím - finanční prostředky poskytnuté k zajištění konání voleb prezidenta R,čerpání a vyúčtování
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě! prodej,směna,převod) - kupní smlouva k prodeji pozemku ze dne 11.02.2013,20 schválilo dne 27.08.2010,vklad práva vznikl ke dni 08.03.2013
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 13.12.2012,07.03 <.>,30.05.a 22.08.2013
<br> Účetní závěrka - obce za rok 2012 schválena 20 dne 30.05.2013
<br> Zápisy z jednání výborů — finančního výboru ze dne 21.03 <.>,20.06.a 19.09.2013,kontrolního výboru ze dne 15.03.a 14.06.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 19.09.a 19.12.2013,kontrolního výboru ze dne 14.10.2013
<br> Rozpočtová opatření - č.6 - č.9 schválená starostou obce 30.09 <.>,31.10 <.>,29.11.a 31.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha - za měsíc říjen - prosinec 2013
<br> Kniha došlých faktur- k 31.12.2013
<br> Evidence poplatků - schválených pro rok 2013 s aktualizaci k 31.12.2013
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc prosinec 2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům za měsíc prosinec 2013
<br> Pokladní doklad - pokladní doklad č.111 - č.149 za období 03.10.do 30.12.2013 Bankovní výpisy — se zůstatky běžných účtů (231 01,231 05) a spořicího účtu (231 03) k 31.12.2013
<br> Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva k prodeji pozemku ze dne 18.09.2013,právní účinky vkladu vznikly ke dni 23.09.2013,20 schválilo dne 22,08.2013,záměr zveřejněn od 30.05.do 17.06.2013
<br> Smlouvy ostatní - smlouva o poskytnutí bezúročné návratné výpomoci z rozpočtu obce Záborná ze dne 09.08.2013 se předpokládanou splatností do 30.09.2014,ZO schválilo 22.08.2013 (pro MAS Česko...