MIKROREGION POLENSKO
<br> dobrovolný svazek obcí
<br> Polná 13.2.2014
<br> POZVÁNKA
<br> Dovoluji si Vás pozvat na valnou hromadu Mikroregionu Polensko <,>
<br> která se uskuteční
<br> V pondělí 17.března 2014 V 15.30 hodin
<br> v zasedací místnosti č.4 v 1.poschodí radnice v Polné
<br> Program:
<br> 1) Zahájení,kontrola zápisu z minulého zasedání 2) Informace předsedy mikroregionu o současném dění 3) Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Polensko za rok 2013 vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a schválení účetní závěrky Mikroregionu Polensko za účetní období roku 2013
<br> 4) Informace Zdeňky Švaříčkové k tématu meziobecní spolupráce obcí a DSO 5) Informace MAS - Místní akční skupiny
<br> 6) Informace obcí,diskuze
<br> 7) Závěr
<br> Očekávám Váši účast <.>
<br> S pozdravem
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX v.r.předsedá dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Polensko"
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina " odbor kontroly
<br> ' Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.: y"
<br> C.j.: KUJI 1095712014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO; 70849391 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 21.října 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 17.února 2014 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s 54 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko Husovo náměstí 39
<br> 588 13 Polná Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXX Podklady za DSO předložili: _ XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.Marcela Stóhrová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> '--' A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpisy - výpis z běžného účtu a účtu České národní banky k 30.9.2013
<br> Schválený rozpočet- schválen valnou hromadou dne 3.12.2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2013
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2013
<br> Pokladní kniha - předložena k 30.9.2013
<br> Pokladní doklady — za měsíce leden - září 2013,číslo dokladů 1 - 9
<br> Účtový rozvrh - sestaven,platný pro rok 2013
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období roku 2013 - 2016 a schválen na jednání valné hromady dne 3.12.2012
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy z jednání valné hromady ze dne 3.12.2012 a ze dne 25.3.a 26.6.2013
<br> Kniha došlých faktur - vedena v knize závazků
<br> Závěrečný účet - schválen valnou hromadou dne 26.6.2013,zároveň byla tento den schválena účetní závěrka Mikroregionu Polensko za rok 2012.Doklad o převzetí a vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Polensko za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 ze dne 5.6.2013 <.>
<br> Hlavní kniha - sestavena k 30.9.2013
<br> Rozvaha - sestavena k 30.9.2013
<br> Účetní doklady - za měsíce leden - září 2013,doklady číslo 1 - 69
<br> Návrh rozpočtu — předložen doklad o převzetí návrhu rozpočtu Mikroregionu Polensko na rok 2013 k vyvěšení na úřední desce včetně elektronické ze dne 13.11.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření - číslo |.schválené na jednání valné hromady dobrovolného svazku
<br> Mikroregion Polensko dne 2.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2013
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2012 a k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - sestavena k 31.12.2013
<br> Účetní deník - k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha - stav k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - za měsíce září- prosinec 2013 (faktura číslo 6 až 9)
<br> Kniha odeslaných faktur — faktura číslo 01 až 022
<br> inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> l_švidence závazků - kniha závazků k 31.12.2013
<br> Učetní doklady - za měsíce říjen - prosinec 2013 (doklad číslo 70 až 85)
<br> ...