Město Březnice
ıčo: 00242004
<br> ZÁVÉREČNÝ úČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> Zpracovala: Kozubíkova Jaroslava Schváleno dne:
<br> Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Březnice,okres Příbram
<br> vyvěšeno dne:
<br> sejmuto dne:
<br> strana 1
<br> ZÁVÉREčNÝ ÚČET zA ROK 2014
<br> podle § 17 Zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech rozpočtů,ve Znění platných předpisı
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br>
<br> _ 2012 2013 2014
<br> P-ŘÍJMY 90 071 382,31 103 205 330,00 102 691 506,63
VÝDAJE 103 526 963,83 91 896 103,92 103 977 855,87
SALDO -13 455 581,52 11 309 226,08 -1 286 349,24
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
_ Schválený po změnách
íìílMY 80 577 665,48 73 056 400,00 80 772 670,00 110,30 99,76
VÝDAJE 65 702 359,80 71 223 620,00 65 735 820,00 92,25 99,95
SALDO 14 875 305,68 1 832 780,00 15 036 850,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet _2014
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
_ schválený po změnách
HŘÍÍMY 22 113 841,15 12 003 880,00 22 113 860,00 184,22 100,00
VÝDAJE 38 275 496,07 13 182 540,00 38 275 570,00 290,35 100,00
SALDO -16 161 654,92 -1 178 660,00 -16 161 710,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dıe tříd - PŘíJMY 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strana 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘíJMY 53 934 937,36 48 003 000,00 53 942 320,00 112,36 99,99
<br> 2-NEDAŇovÉ PŘÍJMY 19 920 549,53 20 436 500,00 20 108 160,00 97,48 99,07
<br> 3-KAPITÁLOvÉ PŘÍJMY 1 329 946,00 4 410 000,00 1 329 950,00 30,16 100,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 27 506 073,74 12 210 780,00 27 506 100,00 225,26 100,00
<br> cELKEM PŘÍJMY 102 691 506,63 85 060 280,00 102 886 530,00 120,73 99,81
<br> 2.1.Daňovggříimy - vybrané polozklz_14
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
Schválený po změnách
<br> Sdílené daně 38 425 530,98 31 990 000,00 38 425 530,00 120,12 100,00
<br> Místní popıatky 10 948 703,66 11 463 000,00 10 956 080,00 95,51 99,93
<br> Správní popıatkv 602 880,00 600 000,00 602 880,00 100,48 100,00
<br> Daň z nemovitostí 2 982 037,74 2 850 000,00 2 982 040,00 104,63 100,00
<br> ostatní daňové příjmy 975 784,98 1 100 000,00 975 790,00 88,71
<br> Qt Sdílené daněpg měsicíchla rok 2014
<br> Měsíc 2012 2013 2014
<br> Leden 2 753 856,12 3 032 466,46 3 153 847,25
<br> Únor 2 515 044,54 3 371 610,78 3 353 350,42
<br> Březen 1 444 054,30 2 369 752,35 2 433 944,50
<br> Duben 1 170 843,59 1 832 641,97 2 601 064,40
<br> Květen 2 156 572,64 2 352 110,78 2 436 921,42
<br> červen 1 751 657,85 2 629 111,24 2 559 249,16
<br> červenec 2 004 203,52 3 925 988,46 8 482 956,22
<br> Srpen 2 047 371,24 2 268 209,57 2 144 177,83
<br> Září 1 535 969,34 1 589 062,04 2 772 327,71
<br> Říjen 2 926 735,08 2 665 353,68 2 119 048,37
<br> Listopad 2 394 431,53 2 621 181,38 2 786 839,66
<br> Prosinec 1 382 219,86 3 174 812,75 3 581 804,04
<br> cELKEM 24 082 959,61 31 832 301,46 38 425 530,98
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dıe tříd - vÝDAJE §14
<br> strana 3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
Schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ vÝDAJE 65 702 359,80 71 223 620,00 65 735 820,00 92,25 99,95
6-KAPıTÁLovÉ vÝDAJE 38 275 496,07 13 182 540,00 38 275 570,00 290,35 100,00
CELKEM VÝDAJE 103 977 855,87 84 406 160,00 104 011 390,00 123,19 99,97
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 20131014
[Řádek [ 2013 ekut | % | 2014 ekut | % J
BĚžNÉ vÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00 17 044 898,00 15,90 17 919 479,00 14,06
Ostatní platby Za provedenou práci 1 115 263,00 1,04 591 310,00 0,46
Odměny Zastupitelům (RM,ZM,výbory) 1 439 863,00 1,34 1 090 278,00 0,86
Mzdové výdaje celkem 19 600 024,00 18,29 19 601 067,00 15,38
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 4 373 972,27 4,08 5 451 747,37 4,28
Nákupy vody,paliv a energie 8 817 569,98 8,23 9 623 810,60 7,55
Nákup Služeb a ostatní nákupy 23 241 198,54 21,69 11 060 613,19 8,68
Opravy a údržba majetku 4 411 947,88 4,12 5 564 407,88 4,37
Daně (daň Z převodu nemovitostí.<.>.) 926 901,21 0,86 4 656 582,62 3,65
Výdaje z finančního vypořádání 267 205,50 0,25 11 200,00 0,01
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> 1 999 644,95 1,87 1 634 952,34 1,28
Ostatní provozní výdaje celkem 44 038 440,33 41,09 38 003 314,00 29,81
Transfery příspěvkovým Organizacím 8 139 874,46 7,60 6 822 749,80 5,35
Transfery ostatním vlastním organizacím 10 000,00 0,01 3 000,00 0,00
Transferyj...