Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 — 2020
<br> Mateřská škola Újezd u Černé Hory
<br>,_ Výhled 2018! Výhled 2019,! Ivýhled 2020! Finanční plán 2011 smdněd'm "hled re zon výhled 2018 výhled 2019 2013 | 2019 [ 2010 “' *) *" %] (' “* Wim" autom 1 aus “1 762 srl-ol 1 m mol 1 m 100! 92,6 101.9: 101.5 Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skup.60) 236 000 300 000 304 000 308 000 122,1 101,3 101,3 Ostatni výnosy (ůčt.skup.61-56) 38 000 38 500 40 300 42 100 101,3 104,7 104,5 Výnosy : transferů (dět.skup.521 1 531 000 1 424 000 1 452 000 1 480 000 93,0 102,0 101,9 : toho: Výnosy : tronsferů od zňzovorele 500 000 360 000 358 000 364 000 22,0 99,4 101,2 Výnosy : lronsferú ze státního rozpočtu o státních fondů 0 0 0 0 Výnosy : tronsferů od krojů 1 031 000 1 052 000 1 074 000 1 095 000 102,0 102,1 102,0 Výnosy : rronsferů od jiných obcí a ostatních sub,-“akrů 0 12 000 20 000 20 000 166.? 100.0 mld-dvoum 1800 1752300 1296“ 111301901 97.5 101,9 lNákuo materiálu,!drobného majetku 132 0001 80 000 82 000 84 000 50,6 102,5 102,4 Cestovné 30 000! 31 000 32 000 33 000 103.3 103,2 103,1 Spotřeba energie 1.04 000' 102 000 1 10 000 113 000 102,9 102,8l 102,2 Služby 425 ml 4313 cca 435 ooo 440 ooo 101,1 101,2 101,1 Programové vybavení 14 900' 3 000 3 000 3 000 20,1 100,0 100,0 IFIaty/mzdy 805 000| 822 000 839 000 856 000 102,1 102,1 102,0 Sociálnl a zdravotní pojištění 223 200| 229 500 285 300 291 100 102,1 102,1 102,0 Odpisy dlouhodobého majetku lúčet 5511 0 0 0 0 IDaň : pr'ljmů (účet 591,595) 0 0 0 0 Ostatní nákladyr (účty 503,504,účtsk.535455515 kromě účtu 551) 20 000 10 000 10 000 10 000 50,0 100,0 100,0 WWE III 0 o z toho: VH hlo vol činností VH doplňkové (hospodářské) činnosti IPodiI vlastních výnosů na celkových nákladech [v %] 15,2% 19,2% 19,2% 19,1% Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zňxovatele 0 0 0 0 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze SR a státních fondů 0 0 0 0 |Fočet pracovniků (průměrný přepočtený stav) za rok 3,131 3,13 3,13 3,13| 100,0 100,0 100,0 Průměrná mzda v (Kčj 21 432| 21 885 22 333 22 mol 102,1 102,1 102,0 v Újezdě u Černé Hory,dne 31.1.2017 zpracoval: Schválil: Schváleno :astuoltelstyern/ obce dne 15.2.2012
<br> ____._-—
<br> __________________.(1/./ oaec Bc.Jana Tesaloýá Mgr Ahce háj ková (J,/')-.ÚJEZD U ČERNÉ HORY starostka/ Úl-d u Č-lmi Hary 100.079 22 Llpůvh rc: muss mai-zamnou“ ©