I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Myštice Myštice 15,388 01 Myštice
<br> 002515422017 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 850 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 850 000,00 733 008,7386,24 86,24
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 14 449,6172,25 72,25
<br> 0000 80 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 000,00 71 238,0589,05 89,05
<br> 0000 880 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 880 000,00 730 130,6382,97 82,97
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 187 530,00 187 530,000,00 100,00
<br> 0000 1 740 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 740 000,00 1 465 297,1484,21 84,21
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 882,000,00 88,20
<br> 0000 130 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 220 000,00 205 515,00158,09 93,42
<br> 0000 6 000,001341 Poplatek ze psů 6 000,00 5 295,0088,25 88,25
<br> 0000 5 000,001342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 6 700,00 6 700,00134,00 100,00
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 3 000,00 2 590,00129,50 86,33
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 19 000,00 11 207,610,00 58,99
<br> 0000 10 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 6 000,00 5 181,4651,81 86,36
<br> 0000 550 000,001511 Daň z nemovitých věcí 653 000,00 554 624,96100,84 84,93
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 000,00 22 000,000,00 100,00
<br> 0000 57 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800,00 57 800,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 105 000,00 90 000,000,00 85,71
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 299 383,00 2 299 383,000,00 100,00
<br> 4 330 800,00 7 356 413,00 6 662 833,190000 * 153,85 90,57
<br> 4 330 800,00 7 356 413,00 6 662 833,19000 ** 153,85 90,57
<br> 1031 300 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 29 500,009,83 9,83
<br> 300 000,00 300 000,00 29 500,00Pěstební činnost1031 * 9,83 9,83
<br> 300 000,00 300 000,00 29 500,00Lesní hospodářství103 ** 9,83 9,83
<br> 2119 150 000,002343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 150 000,00 142 622,6595,08 95,08
<br> 150 000,00 150 000,00 142 622,65Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky2119 * 95,08 95,08
<br> 150 000,00 150 000,00 142 622,65Záležitosti těžebního průmyslu a energet.211 ** 95,08 95,08
<br> 2310 70 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 66 870,0095,53 95,53
<br> 70 000,00 70 000,00 66 870,00Pitná voda2310 * 95,53 95,53
<br> 70 000,00 70 000,00 66 870,00Pitná voda231 ** 95,53 95,53
<br> 3392 5 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 5 000,00 5 000,00 0,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 0,00 0,00
<br> 3399 1 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 1 000,00 1 000,00 0,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 0,00 0,00
<br> 6 000,00 6 000,00 0,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 0,00
<br> 3612 270 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 270 000,00 196 686,0072,85 72,85
<br> 3612 25 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38 900,00 32 360,00129,44 83,19
<br> 3612 0,003112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 420 000,00 420 000,000,00 100,00
<br> 295 000,00 728 900,00 649 046,00Bytové hospodářství3612 * 220,02 89,04
<br> 3613 110 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 110 000,00 100 372,0091,25 91,25
<br> 3613 0,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 100,00 100,000,00 100,00
<br> 110 000,00 110 100,00 100 472,00Nebytové hospodářství3613 * 91,34 91,26
<br> 405 000,00 839 000,00 749 518,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 185,07 89,33
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 3639 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.32 000,00 32 000,000,00 100,00
<br> 3639 200 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 9 570,004,79 4,79
<br> 3639 300 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 111 910,0037,30 37,30
<br> 500 000,00 532 000,00 153 480,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 30,70 28,85
<br> 500 000,00 532 000,00 153 480,00Komunální služby a úz...

Obec Myštice KEO-W 1.11.132 / Uc19k
<br> zpracováno:
<br> strana: 1 / 1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2020
<br> 22.11.2017
<br> sumárně dle položek
<br> Datum sestavení 20.11.2017
<br> 2019 2020
Celkem
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST PŘÍJMŮ
<br> 4 420 000 4 580 0001 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 000 000
<br> 950 000 950 0002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 900 000
<br> 400 000 400 0003 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 800 000
<br> 150 000 150 0004 PŘIJATÉ DOTACE 300 000
<br> 5 920 000 6 080 000 12 000 000PŘÍJMY CELKEM
<br> 2019 2020
Celkem
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST VÝDAJŮ
<br> 5 600 000 5 980 0005 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 580 000
<br> 300 000 100 0006 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 400 000
<br> 5 900 000 6 080 000 11 980 000VÝDAJE CELKEM
<br> 2019 2020
Celkem
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> NAVRŽENÝ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
<br> 5 000 08124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatýc 5 000
<br> 5 000 0 5 00081 Financování z tuzemska celkem
<br> 5 000 0 5 000FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednal FV
<br> dne 22.11.2017

zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Myštice KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 22.11.2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 1111 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 010 000,00
<br> 0000 1112 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00
<br> 0000 1113 XXXX Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 000,00
<br> 0000 1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob 930 000,00
<br> 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 2 170 000,00
<br> 0000 1340 XXXX Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 150 000,00
<br> 0000 1341 XXXX Poplatek ze psů 6 000,00
<br> 0000 1342 XXXX Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 7 000,00
<br> 0000 1361 XXXX Správní poplatky 3 000,00
<br> 0000 1381 XXXX Daň z hazardních her 20 000,00
<br> 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 650 000,00
<br> 0000 4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 800,00
<br> 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 45 000,00
<br> 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 50 000,00
<br> 2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 150 000,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 70 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 5 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 1 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 254 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 120 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
<br> 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 5 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 000,00
<br> 3729 XXXX XXXX Ostatní nakládání s odpady 5 000,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 100,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 3 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
<br> 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 55 200,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 6 263 100,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 4
<br> Obec Myštice KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 22.11.2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Pěstební činnost 80 000,00
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 10 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 800 000,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 1 050 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50 000,00
<br> 2341 XXXX XXXX Vodní díla v zemědělské krajině 300 000,00
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 6 000,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 5 000,00
<br> 3326 XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 30 000,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 2 400,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 100 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 60 000,00
<br> 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00
<br> 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 100 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 50 000,00
<br> 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 70 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 5 000,00
<br> 3635 XXXX XXXX Územní plánování 150 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 365 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000,00
<br> 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 160 000,00
<br> 3729 XXXX XXXX Ostatní nakládání s odpady 20 000,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 000,00
<br> 3900 XXXX XXXX Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5 000,00
<br> 4350 XXXX XXXX Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 15 000,00
<br> 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 55 000,00
<br> 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00
<br> 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 791 500,00
<br> 6118 XXXX XXXX Volba prezidenta republiky 20 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 1 048 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
<br> 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00
<br> 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 55 200,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 4
<br> Obec Myštice KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 22.11.2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG ...