IČO: 70939659
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2017
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2018
<br> z toho PŘÍJMY CELKEM 6 152 340,00 7 011 450,00 7 522 777,00
<br> Cestovní ruch - par.2143 77 000,00 100 800,00 65 000,00
z toho Prodej kalendářů,XXX - ORG XX XX XXX,XX XX XXX,00 65 000,00
<br> Ostatní příjmy - CG 2017 0,00 23 800,00 0,00
Územní rozvoj - par.3639 10 000,00 10 000,00 1 076 597,00
<br> z toho Příspěvek na projekt "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki.<.> "- 2x ŽOP- ORG 194+193 0,00 0,00 1 003 892,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001 0,00 0,00 62 705,00
Pronájem billboardů,nájemné - ORG 71 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 712 800,00 907 500,00 1 029 600,00
<br> z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS - ORG 291 (superhrubé mzdy) 712 800,00 907 500,00 1 029 600,00
Obecné příjmy z finančních operací - par.6310 200,00 200,00 200,00
<br> z toho kreditní úroky 200,00 200,00 200,00
Přijaté dotace 5 352 340,00 5 992 950,00 5 351 380,00
<br> z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - XXX.XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,XX 951 380,00
neinvestiční dotace od obcí a měst na CG 2017- pol.4121 - ORG 123 0,00 28 000,00 0,00
neinvestiční dotace od krajů na CG 2017 - XXX.XXXX - ORG XXX X,XX XX XXX,00 0,00
neinvestiční dotace od DSO na CG 2017 - XXX.XXXX - ORG XXX X,XX XX XXX,00 0,00
neinvestiční dotace od obcí na POV - XXX.XXXX - ORG XXX X,XX XXX XXX,00 0,00
neinvestiční dotace od Pk na POV - XXX.XXXX - ORG XXX X,XX XXX XXX,00 0,00
neivestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - XXX.XXXX ORG XX XXX XXX,XX XXX XXX,00 3 880 000,00
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - XXX.XXXX ORG XX X XXX XXX,XX X 577 000,00 520 000,00
<br> z toho: VÝDAJE CELKEM 5 847 318,00 6 665 228,00 5 249 066,00
<br> Cestovní ruch - par.2143 516 658,00 603 458,00 484 844,00
z toho: Propagační materiály - ORG 80 117 000,00 117 000,00 130 000,00
<br> Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky,infomapy,značky) 225 000,00 225 000,00 150 000,00
Cyklo Glacensis - ORG 123 20 000,00 106 800,00 20 000,00
Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130 10 000,00 10 000,00 40 000,00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220 17 000,00 17 000,00 17 000,00
Příspěvek OHP - ORG 260 127 658,00 127 658,00 127 844,00
Ostatní pozemní komunikace - par.2219 3 115 000,00 3 130 000,00 2 025 000,00
<br> z toho: Cyklostezky - provoz,management,údržba,opravy,úroky z úvěrů - ORG 71 1 325 000,00 1 325 000,00 1 410 000,00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky,značky - ORG 70 60 000,00 60 000,00 20 000,00
Výkupy pozemků - ORG 70 1 650 000,00 1 650 000,00 500 000,00
Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek - 195 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Singletrack Clacensis - ORG 290 a 289 15 000,00 30 000,00 30 000,00
Územní rozvoj - par.3639 1 251 000,00 1 217 000,00 1 419 962,00
<br> z toho: Den ROT - ORG 40 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Provoz webových stránek,uživatelské zóny,datové schránky - ORG 60 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Provozní výdaje svazku - ORG 90 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Poradenská činnost,vedení ekonomické agendy,sekretariátu a archívu - ORG 140 160 000,00 160 000,00 160 000,00
Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko - ORG 0001 0,00 0,00 62 705,00
Projekt "Koncepcja rozwoju transgranicznej turistiky…" - ORG 193+194 911 000,00 911 000,00 1 017 257,00
Rezerva rozpočtu 40 000,00 6 000,00 40 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par.3725 7 000,00 8 500,00 8 500,00
<br> z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93 7 000,00 8 500,00 8 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745 0,00 582 610,00 0,00
<br> t toho Obnova veřejných prostranství ROT - ORG 180 0,00 582 610,00 0,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 857 660,00 1 023 660,00 1 210 760,00
<br> z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady,běžná režie,koordinace - ORG 291 857 660,00 1 023 660,00 1 210 760,00
Obecné výdaje z finančních operací - par.6310 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Pojištění funkčně nespecifikovatelné - par.6320 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Financování -3 117 000,00 -3 117 000,00 -3 748 600,00
<br> z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky,BROT - ORG 71 a 74 a 290 -3 117 000,00 -3 117 000,00 -3 748 600,00
ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!
<br> Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2018
na úředné desce členské obce (města):
<br> Členská obec (město):   ŽAMPACH
<br> vyvěšeno: 09.11.2017                      Sejmuto dne: 24.11.2017
<br> Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018