u
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ osol Sp.zn.: OEKO-PŘ 78779120161rukan stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Zálezly,IČO 00250856
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 12.září 2016 jako dílčí přezkoumání 8.března 2017 jako konečně přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Zálezly za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42,s 53 (týká se DSO) zákona 0.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 21.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> v
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.42012004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.11812017 dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta
<br> X?
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXX — účetní
<br> U Zimního stadionu XXXXXX,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,ww.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou obEasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedenýph v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 8.3.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> > méně závažné (ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hOSpodařeni ustanovení 5 2 odst.1 a odst.21
<br> 1.Ustanovení 6 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumany'ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Porušení právního předpisu: Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: Q 26
<br> Charakteristika ziíštěně ch vbv & nedostatku; Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných & připravovaných operací Popis ziištěně chvbv a nedostatku:
<br> Dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek do 2.000.000 & 6000000 Kč bez DPH v podmínkách obce Zálezly,schválených v ZO dne 24.6.2014,má obec u zakázek na dodávky a služby v hodnotě 100.001 Kč až 500.000 Kč bez DPH a stavebních prací od 250.001 Kč až 1.000.000 Kč bez DPH vyzvat nejméně 3 uchazeče schválené v 20.U zakázky na dodání dětského hřiště dle Smlouvy ze dne 20.4.2016 s firmu LUNA PROGRESS s.r.o.Jiako zhotovitelem za cenu 273.594 Kč bez DPH nebylo doloženo schválení nejméně 3 uchazečů,kteří budou vyzvánigua výzva k podání nabídky jednotlivým uchazečům <.>
<br> Ziištěny' nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek do 2.000.000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Zálezly (schváleny v 20 dne 24.6.2014) je zadávání zakázek na stavební práce do 100.000 Kč v kompetenci starosty.O zakázce na stavební práce — vybudování chodníku před RD pana K.za 47.314 Kč včetně DPH rozhodlo zastupitelstvo obce dne 20.12.2016 <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> A.Il.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> U Zimního stadionu 195212,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> "
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly ziištěnv chvbv a nedostatky podle ustanovení _8,10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příimů a výdaiů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení 6 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Obec netvoří peněžní fondy
<br> 3.Ustanovení 2 odst.1 ísm.c náklad av'nos odnikatelskě činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Obec nevykonává podnikatelskou činnost
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.dl peněžní operace,týkají...