Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,58? 33 Jihlava Stejnopis č.: '
<br> C.j.: KUJI 259971201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřínov
<br> se sídlem Uhřínov 23,594 41 Uhřínov,lČO: 00842575 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420í2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona (325512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 19.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Uhřínov Uhřínov 23 594 41 Uhřínov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.Veronika Parkanová pověření číslo 20165013885_2
<br> - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocinacz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70690749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> %
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Uhřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřské škole Uhřínov rok 2016,příspěvkové organizací - sdělení závazných ukazatelů dne 15.12.2015 — schváleny 20 č.12 jednání dne 15.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Uhřínov ve dnech 12.11.2015 - 15.12.2015
<br> Schválený rozpočet- rok 2016 schválen 20 č.12 jednání dne 15.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne X.2.2016.č.2 schváleno starostou obce dne 1.3.2016,č.3 schváleno starostou obce dne 2.5.2016.č.4 schváleno starostou obce dne 1.6.2016,č.5 schváleno starostou obce dne 1.7.2016.č.6 schváleno starostou obce dne 1.8.2016,č.? schváleno starostou obce dne 1.9.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX č.XX jednání dne 15.12.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Uhřínov ve dnech 14.4.2016 - 11.5.2016,schválen 20 č.5 jednání dne 11.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Faktura - fa.č.201640392 — "Lavičky 2m,lavičky 2,5m" vystavena dne 15.7.2016 ve výši 74 101 Kč včetně DPH - úhrada dne 29.7.2016
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 6)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpis - předložen ke dni 30.9.2016 - úvěrový účet (ČS,a.s.)
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2016
<br> Účetnictví ostatní- předložen odpisový plán rok 2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (ČS,a.s.<.> ČNB)
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Pokladní doklady - měsíc leden - únor rok 2016 (příjmový a výdajový doklad &.1 - 98)
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden — září rok 2016 (elektronicky)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2016
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 121)
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2016 (bankovní výpis č.9)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Mateřské školy Uhřínov,příSpěvkové organizace - sestaven ke dni 30.9.2016 (Výsledek hospodaření rok 2015 hlavní činnost ve výši 3 439,20 Kč) - schválen 20 č.5 jednání dne 11.5.2016)
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - Mateřské školy Uhřínov.příspěvko...