Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava — Stejnopis č.: !
<br> č.j.: KUJI 26859i2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radkovice u Hrotovic
<br> se sídlem Radkovice u Hrotovic 13,675 59 Radkovice u Hrotovic,íČO: 00290297 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420l2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 4.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 4.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radkovice u Hrotovic Radkovice u Hrotovic 13 675 59 Radkovice u Hrotovic Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v €; 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hOSpodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumat;
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Radkovice u Hrotovic nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabaeu
<br> B.Iísemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Radkovice u Hrotovic byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — do roku 2018,schválen zastupitelstvem obce (20) dne 4.12.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2016,zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 15.3.do 31.3.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — ze dne 31.3.2016 pro příspěvkovou organizaci - Mateřská škola Radkovice u Hrotovic
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,návrh zveřejněn na úřední desce & elektronicky od 23.2.do 23.3.2016,schválen ZO dne 31.3.2016 (výrok bez výhrad)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — na období roku 2016,schválena ZO dne 4.12.2015 Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen 20 dne 31.3.2016 (závazný ukazatel bude paragraf)
<br> Rozpočtová opatření — č.1,2,3,5,7 a 8 schválené starostou dne 25.4 <.>,31.5 <.>,1.6 <.>,11.8 <.>,23.9 <.>,30.9.a 27.10.2016 č.4 a 6 schválené 20 dne 7.7.a 23.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.10.2016
<br> Pokladní doklady - č.43 — 65 za období 312016
<br> Účetní doklady - bankovní výpis (KB) č.127 - 129 za období 10/2016
<br> Faktura - č.243 - 265 za říjen 2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Evidence poplatků - k 31.10.2016
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za říjen 2016
<br> Kniha došlých faktur — k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Evidence majetku - k 31.10.„2016 (účty č.028,902,031,021,042)
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku — Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 18.2.2016,právní účinky ke dni 25.2.2016 a zápis proveden dne 5.4.2016,záměr prodeje zveřejněn od 9.6.do 26.6.2015,prodej byl schválen ZO dne 26.6.2016
<br> Smlouvy o dílo — č.212016 ze dne 87.4.2016 — "Stavební úpravy objektu č.p.20 Radkovice u Hrotovic"
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí individuální dotace (Sportovní klub) ze dne 25.1.2016,schválena 20 dne 4.12.2015,Závěrečné vyúčtování 5.2.2016 <,>
<br> Smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 25.1.2016 (Dětský tábor a Výlet rodičů
<br> s dětmi),schválena 20 dne 22.1.2016
<br> Darovací smlouva — ze dne 31.8.2016 — finanční dar na pořízení malě komunální techniky Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — Fond Vysočiny FV01206.0049 ze dne 26.5.2015 "Den dětí",Závěrečná zpráva ze dne 22.6.2016 <,>
<br> Program obnovy venkova Vysočiny 22014880527 ze dne 4.7.2016 "Rekonstrukce střechy požární zbrojnice",Závěrečná zpráva ze dne 5.8.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 4.12.2015,22.1 <.>,31.3 <.>,26.5 <.>,7.7.a 23.9.2016
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací — Veřejnosprávní kontrola č.112016 u PC) MS Radkovice ze dne 20.1.2016
<br> Zápisy z jednání výborů — Finanční výbor ze dne 29.6.2016,Kontrolní výbor ze dne 30.6.a 25.10.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015,schválena 20 dne 31.3.2016 za obec Radkovice a za příspěvkovou organizaci MŠ Radkovice
<...