Obec Tuchoměřice
<br> KEO-W 1.11.1561Uc158
<br> Závěrečný účet za rok 2017 dne“ 2522018 strana: 1 l 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P R | J M Y Položka Skutečnost 33333 % 53233 % Rozdíl Třída 1 DAĚIOVÉ pŘime Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň Z příjmů fyzických osob placená plátci 4 304 538,29 2 351 130,00 150,98 4 295 300,00 100,20 -8 733,29 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 110 247,37 292 614,00 37,68 112 614,00 97,90 2 366,13 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 5752 369 187,52 445 000,00 82,96 445 000,00 32,96 75 812,48 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 931 873,80 3 151 800,00 124,75 3 697 150,00 106,35 -234 723,80 1211 Daň z přidané hodnoty 7 968 934,39 3 295 000,00 126,59 7 275 567,00 109,53 -693 417,39 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 126 147,00 300 000,00 42,05 130 000,00 97,04 3 853,00 1337 Poplatek za komunální odpad 664 436,00 630 000,00 97,72 664 466,00 100,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 27 300,00 30 000,00 91,00 27 300,00 100,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 30 260,00 50 000,00 60,52 31 000,00 97,61 740,00 1382 Zrušený odvod z loterii a podher kr.výher.253 247,13 120 000,00 211,04 259 000,00 97,73 5 752,87 1511 Daň z nemovitých věcí 7 933 511,33 3 000 000,00 99,17 7 627 834,00 104,01 -305 677,33 Třída 1 DAŘIOVÉ PŘÍJMY 25 719 753.33 22 220 544,00 115,75 24 505 731,00 104,70 -1 154 032,33 Třída 2 N EDAiiiOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 433 472,00 1 307 000,00 33,55 431 509,00 101,61 -6 963,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 35 445,00 30 000,00 213,15 60 445,00 100,27 —5 000,00 2131 Přijmyz pronájmu pozemků 4 405,00 6 000,00 73,43 4 500,00 97,91 94,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitostí a 297 362,00 333 200,00 77,73 303 200,00 93,24 5 333,00 2153 Příjmy : pronájmu movitých věcí 50 000,00 302 000,00 15,55 50 777,75 90,47 777,73 2139 Přijmyz pronájmu majetku j.n.24 668,00 15 500,00 159,15 24 190,00 101,93 -473,00 2141 Příjmy : úroků (část) 333,23 20 030,00 1,94 382,47 101,51 -5,76 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 895 770,00 2 159 000,00 134,13 2 895 000,00 99,99 230,00 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 656 365,00 400 100,00 166,67 650 595,00 102,50 -16 270,00 2460 Splátky půjčprostředků od obyvatelstva 24 852,99 0,00 0,00 24 352,99 100,00 0,00 Třída 2 NEDANOVÉ pŘÍJMY 4 450 729,22 4 022 000,00 90,07 4 440 452,19 100,50 -22 277.03 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 22 500,00 173 200,00 12,77 22 500,00 100,00 0,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7065 ' * 3" K API'l'ÁLO'VIŠ pŘíjMÝ * _ _ 22 500700 370 200,00 _ 5,95 _ 22 500,00— 10000— _ * 0,00 1411183— ; pŘÚA-Í-ÉÍTŘÁNSÍFÍEŘY * * Skutečnost Šchválený _ 7% i _ upravený * _ % i _ * ři Řozdil 4111 Neinvestpřijtransfeiy z všeob.pokl.správy 14 658,03 0,00 0,00 15 223,00 96,27 567,97 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 633 000,00 633 000,00 100,00 633 000,00 100,00 0,00 4216 Ostatni investiční pňjaté transfery ze stát.r 10 954 289,99 0,00 0,00 10 954 239,99 100,00 0,00 4222 investični přijaté transfery od krajů 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 pŘl J ATÉ TRANSFERY 11 001 940,02 933 000.00 1 243,51 11 502 515,99 100,00 507,97 pŘÍJMY CELKEM 41 912 940,57 29 152 574,00 140,52 40 037 199,15 102,89 -1 175 741,35
<br> Obec Tuchoměřice KEO—W 1.11.156 ! Uc15e
<br> Závěrečný účet za rok 2017 d'ie- 2622018 strana: 2 l 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Y D A J E
<br> Položka Skutečnost 523233; % 535533; % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE _Sk—ut-ečnost schválený % upravený %— Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za 1 732 389,00 1 550 000,00 111,30 1 752 860,00 98,86 19 971,00 5021 Ostatní osobní výdaje 224 794,00 260 000,00 86,46 225 313,00 99,77 519,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 363 052,00 1 400 000,00 97,36 1 424 918,00 95,66 61 366,00 5031 Povin.pojistné na soczaba příspěvek na 692 016,00 650 000,00 106,46 732 200,00 88,47 90 134,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotni pojí 250 660,00 212 000,00 118,25 280 942,00 89,23 30 262,00 5036 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 796,00 9 000,00 75,51 7 000,00 97,09 204,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 15 022,00 0,00 22,00 0,00 22,00 5134 Prádlo,oděv a obuv 6 755,00 5 000,00 135,10 6 755,00 100,00 0,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 234 034,38 20 500,00 1 141,83 214 992,33 108,86 -19 042,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 346 110,28 662 000,00 40,15 914 443,00 37,85 568 332,72 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 343 915,86 355 000,00 96,29 379 185,53 92,02 30 269,68 5151 Studená voda 1 829,00 3 500,00 52,26 3 500,00 62,26 1 671,00 5153 Plyn 51 297,00 54 000,00 94,99 54 000,00 94,99 2 703,00 5154 Elektrická energie 418 699,00 420 000,00 99,69 420 000,00 99,69 1 301,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 78...