NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br> 2018
<br>
<br>
2017
<br> Fin 2-12 -10/2017
<br>
Daňové příjmy celkem – součet za třídu 1
<br> 5 632 000,00
- 1111
DPFO
1 299 000,00
<br>
<br> 800 000,00
<br> 916 642,65
- 1112
DPFO – OSVČ
20 000,00
<br>
<br> 20 000,00
<br> 18 683,72
- 1113
DPFO – kap.výnosy
100 000,00
<br>
100 000,00
<br> 89 105,14
- 1121
DPPO
1 069 000,00
<br>
<br> 930 000,00
<br> 912 588,53
- 1122
DPPO za Obec Kladky
90 000,00
<br>
<br> 90 000,00
<br> 594 130,00
-
<br> - 1211
DPH
2 530 000,00
<br>
1 900 000,00
1 834 843,53
- 1334
Odnětí půdy
14 000,00
<br>
<br> 14 000,00
- 1340 Popltek TDO
160 000,00
<br>
<br> 150 000,00
<br> 161 300,00
- 1341
popl.ze psů
6 000,00
<br>
<br> 6 000,00
<br> 5 900,00
- 1361 SP
4 000,00
<br>
<br> 4 000,00
<br> 4 338,00
- 1382
Odvod loterií a podob.her
20 000,00
<br>
<br> 20 000,00
<br> 20 307,81
- 1511 Daň z nemovitostí
320 000,00
<br>
<br> 290 000,00
<br> 322 870,61
- 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery
<br>
<br>
<br>
<br>
302 660,00
<br> 235 574,00
Nedaňové příjmy celkem – součet za třídu 2
316 700,00
<br>
<br> 1031 2111 Lesní hospodářství
<br>
<br>
<br>
<br> 41 303,00
1039
2131 Ostatní lesní hospodářství
1 500,00
<br>
<br> 1 500,00
<br> 1 500,00
3519
2111 Ostatní ambulantní péče
12 000,00
<br>
<br> 12 000,00
<br> 10 000,00
<br>
3612
2132 Bytové hosp.– nájem
220 000,00
<br>
220 000,00
<br> 391 059,00
3613
2132 Nebytové hosp.– nájem
43 000,00
<br>
<br> 43 000,00
<br> 33 008,00
3632
2111 Pohřebnictví - služby
1 000,00
<br>
<br> 1 000,00
<br> 2131 Pohřebnictví - pronájem
500,00
<br>
500,00
<br> 3722
2111 Komunální odpad - podnikatel
5 500,00
<br>
<br> 9 500,00
<br> 5 500,00
3725
2324 Zneškodnění odpadu
25 000,00
<br>
<br> 25 000,00
<br> 26 030,00
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží
8 000,00
<br>
<br> 8 000,00
<br> 3 900,00
6310
2141 Úroky
200,00
<br>
<br> 200,00
304,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM ( třída 1+2 )
5 948 700,00
<br>
<br> Přijaté dotace celkem – součet za třídu 4
150 000,00
<br> - 4112
Transfery ze SR
150 000,00
<br>
<br> 150 000,00
<br> 136 000,00
- 4116 Neinvestiční dotace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 302 660,00
235 574,00
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4) 6 098 700,00
Financování – třída 8 z toho položky
<br>
<br> - 8113 Přijaté krátkodobé půjčky
0
<br> - 8114 Splátka krátkodobé přijaté půjčky
0
- 8115
Změna stavu na bankovních účtech
0
- 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky
- 8127 Splátka dlouhodobé přijaté půjčky
<br>
<br> - 333 360,00
PŘÍJMY CELKEM
6 098 700,00
<br>
VÝDAJE ZA TŘÍDU 5
<br> 1031
Pěstební činnost
50 000,00
<br>
<br> 20 000,00
<br> 42 439,00
<br> ( třída 5 )
<br> 2212
Silnice
50 000,00
<br>
1 000 000,00
<br> 4 707,00
<br> ( třída 5 )
2292
Dopravní obslužnost (5339)
25 410,00
<br>
<br> 25 000,00
<br> 25 410,00
<br> ( třída 5 )
3113
Základní škola
<br>
<br>
<br> 700 000,00
<br>
650 000,00
984 600,00
<br> 5331 – provoz
3314
Činnost knihovnická
7 000,00
<br>
<br> 7 000,00
5 393,00
<br> ( třída 5 )
3319
Kultura – kronika
7 000,00
<br>
7 000,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3399
SOZ
50 000,00
<br>
<br> 35 000,00
<br> 36 051,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
50 000,00
<br>
<br> 50 000,00
<br> 61 654,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3421
Kurt + hřiště 3412
10 000,00
<br>
<br> 1 000,00
<br>
<br> ( třída 5 )
<br> 3519
Ambulantní péče ZS
100 000,00
<br>
<br> 65 000,00
<br> 127 365,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3612 Byty
2 000,00
<br>
<br> 2 000,00
<br> 242 450,00
( třída 5 )
<br> 3631
VO
150 000,00
<br>
150 000,00
<br> 100 785,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3632
Pohřebnictví (oplocení)
250 000,00
<br>
100 000,00
<br> 15 903,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3639
KS - č.p.18 - Daňkovo
700 000,00
<br>
725 000,00
<br> 145 166,00
<br> ( třída 5 )
3633 Výstavba a údržba místních ing.sítí
<br>
<br>
676 000,00
<br> 299 336,00
<br>
( třída 5 )
3721
Sběr a svoz velkoobjemových odpadů
20 000,00
<br>
<br> 40 000,00
<br> 18 812,00
<br> ( třída 5 )
<br> 3722
Komunální odpad
170 000,00
<br>
<br> 170 000,00
<br> 127 767,00
<br> ( třída 5 )
<br> 5512
Požární ochrana
550 000,00
<br>
<br> 150 000,00
1 411 700,00
<br> ( třída 5 )
<br> 6112
Zastupitelstvo obce
400 000,00
<br>
<br> 370 000,00
<br> 300 014,00
<br> ( třída 5 )
<br> 6171
Vnitřní správa
1 200 000,00
<br>
1 220 000,00
<br> 835 117,00
<br> ( třída 5 )
6310
Platby peněžním ústavům
105 000,00
<br>
<br> 105 000,00
<br> 9 692,00
<br> ( třída 5 )
<br> 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
27 000,00
<br>
<br> 27 000,00
<br> 25 303,00
<br> ( třída 5 )
<br> 8115
Změna stavu na BÚ (rezerva)
1 975 290,00
<br>
Součet za třídu 5
6 098 700,00
VÝDAJE CELKEM 6 098 700,00
Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu písemně doručením písemnosti v kanceláři OÚ Kladky do 20 12.2017 (včetně) nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kladky <.>
Příkazce operace: Ing.XXXXX XXXXXX – starosta obce
Správce rozpočtu,hlavní účetní: XXXX XXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup dne: 04.12.2017
Sňat dne: …………………………………… <.>
<br> Schválen dne: ……………………………… <.>