NÁVRH ROZPOČ'l'Ll DOB_ROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2018 — PARAGRAFOVE CLENENI
<br> K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko — 15.března 2018
<br> Par.Název paragrafu/název třídy PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč
<br> 0000 4 Přijaté dotace 1 128 800,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch 32 000,00 218 800,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50 000,00 749 400,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami 1 113 100,00 1 804 700,00 pro obyvatelstvo
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 500,00 7 000,00 operací
<br> 6399 Ostatní finanční operace 0,00 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00
<br> 0000 8 Financování 458 000,00 0,00 CELKEM 2 780 400,00 2 780 400,00
<br> Návrh usnesení:
<br> Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 a to dle závazných ukazatelů — paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2017 činí 2 780 400,00 Kč,rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy ve výši 553 200,00 Kč činí 2 780 400,00 Kč <.>
<br> XXXXX XXXXXX,předseda DSO Mikulovsko,v.r.Dne 23.2.2018
<br> Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším - položkovém členění je rovněž kdispozici knahlédnuti v kanceláři DSO Mikulovsko — adresa — Brněnská ul.154/32,692 01 Mikulov (Areál Kovo Prokeš),a zároveň je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz vsekci Úřední deska <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromážděni starostů DSO Mikulovsko,které bude svoláno řádnou cestou a které proběhne dne 15.3.2018 <.>
<br> Zveřejněno od: 27.2.2018 (tzn.vyvěšeno na úřední desku 26.2.2018) Zveřejněno do: 15.3.2018 (tzn.svěšeno z úřední desky 16.3.2018)
<br> /.-ň
<br> _,/ errrj:i'ríf:.j.;u=í1,_? iní-!| jj PňSOlrlLJŘ'VŠ <.>
<br> lexl',Brno-venlqm' i
<br> PŘÍLOHA NÁVRHIUÚROZPOČTD DOQROVOLNÉHO SVAZKU'OBClMIKULOVSKO NA ROK 2018 „ _ „ _ - PARAGRAFOVE CLENENI VCETNE iNFORIiiiACE o SCHVALENEM ROZPOČTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 2017 A INFORMACE o SKUTECNEM PLNENI
<br> ROZPOČTU ZA ROK 2017: K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO lv'líkulovsko — 15.března 2018
<br> Par.Název PAR/TŘ.PŘÍJMY Kč_2017 PŘÍJMY Kč_2017 PŘÍJMY Kč_2018 VÝDAJE Kč_2017 VÝDAJE Kč_2017 VÝDAJE Kč_2018 _ROZPOČET _SKUTEČNOST _NÁVRH _ROZPOČET _SKUTEČNOST _NÁVRH 0 4 Přijaté dotace 720 000,00 816 711,00 1 128 800,00 0,00 0,00 0,00 2143 Cestovní ruch 45 000,00 19 065,00 32 000,00 218 600,00 260 997,00 218 800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 135 000,00 178 866,60 50 000,00 1 002 000,00 672 698,17 749 400,00 3900 Ostatní čin nosti souvisejícíse 710 900,00 894 737,00 1 113 100,00 794 500,00 934 119,00 1 804 700,00 službami pro obyvatelstvo 6310 Obecné příjmy a výdaje z 1 000,00 65,36 500,00 7 000,00 6 420,41 7 000,00 finančních operací 6399 Ostatnífinančníoperace 0,00 0,00 0,00 500,00 12,42 500,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 0,00 10 200,00 70,00 0,00 0 8 Financování 420 900,00 456 000,00 0,00 0,00 CELKEM 2 032 800,00 1 909 444,96 2 780 400,00 2 032 800,00 1 874 317,00 2 780 400,00 Rozdíl P - V (financování2017) 35 127,96
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - příimv - NÁVRH k oroiednání shromážděním sta_rostů dne 15.3.2018
<br> PŘÍJMY PAR 2018_NÁVR Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX CELKEM H Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci,1 Ostatní transfery die obcí 0000 4121 1 059 000,00 DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečně sjízdnosti cyklostezky 2 Mikulov „ Nový Přerov v roce 2018 221 8 0000 4122 69 800,00 3 4 PRIJATÉ DOTACE 1 128 800,00 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v 4 tiskovinách 2143 2111 32 000,00 5 PAR: casrovmí RUCH 32 000,00 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků » Ostatní služby 3639 2111 50 000,00 ? PAR: KDMUNÁLNÍ SLUZBY A ÚZEMNI ROZVOJ 50 000,00 Přijaté nekapitálove příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování & administrativní kapacity obci na bázi meziobecní spolupráce (CSS) 10 3900 2324 1 113 100,00 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI souwsaici SE SLUŽBAMI PRO 9 OBYVATELSTVO 1 113 100,00 10 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 500,00 11 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 2143 0,00 12 PAR: OBECNÉ VÝDAJE z FINANČNÍCH OPERACI 500,00 CELKEM rozpočtové příjmy 2 324 400,00 2 324 400,00 Financování — příjmy | 1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2017 0000 8115 456 000,00 CELKEM - financování příjmy 456 000,00 |Příjmy CELKEM včetně financování | 2 780 400,00I
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 15.3.2018
<br> PAR VÝDAJE Projekty -
<br> Ř.Legenda uz ono XXX XXX CELKEM XXXX_NÁVRH výdaje celkem X Nákup materiálu - cestovní ruch 2143 5139 0,00 2 Služby zpracování dat- internetová prezentace 2143 5168 45 000,00 a Nákup služeb - cestovní ruch 1 2143 5169 64 000,00 4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 10 000,00 5
<br> Pro'ekt: Pod ora udržování čisto a bez ečne s'izdnosti c kiostezk Mikulov - 6 Nový Přerov v roce 2018 7 Udržování c...