KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly čl: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lodín,lG: 00269051 za rok 2016 přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 8.12.2016 - 2I.3.2017 na základé písernné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.12812000 Sb <.>,ve znénípozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodařerltuzemntch samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ.Místo provedení přezkoumání: Obec Lodín Lodín 100 503 15 Nechanice Zástupci za Obec: - XXXXX XXXXXX - starosta od XX.X.XXXX - XXXX XXXXXXXX - účetní - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX do X.X-XXXX Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený íizeíllmpřezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX - kontroloři: Ing.Vendula Hynková Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§Xč.XXXXXXXXSb.a§4a§6zákonaČ.255/2012Sb.lydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2016 předmět nřezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.I a 2 zákona č.42012004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem navýznamnost jednotlivých skuteČností poúepředmětu a Óbsahu přezkoumání.Připosuzovaní jednotlivých právních úkonů se vycházi ze zněni právních předpisů platn_ých ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové A.Přezkou mané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Lodín byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní úpis Obec má zřizeny následující bankovní úěty: - u ČS,a.s <.>,č.ú.10808455349/0800,zůstatek k3I.12.2016 činí 6.000.852,33 Kč,- u čNB č.i.94-12I45II|07I0,zůstatek k31.12.2016 ěini256.960,22Kě.Uvedené zůstatky souhlasí s účtem 23I - Záklaďúbéžný účet územních samosprávnýcll,celkŮ uvedenlirrn v Ptozvaze sestavené ke dni 3I.12.2016.Dokumentace k veřejným zakázkám Obec Lodín v roce 2016 realizovala zakánkumalého rozsahu s názvem: "Čištění obecní kanalizace DN300 až DN800 v obci Lodín o předpokládané délce č.4.180m s 29 šachtami a předpokládaném zanešeí\ do 30 % profilu a následná Pasportizace vyČiŠtěné kanalizace",typ zakázky: zakž-zka malého rozsahu zadávaná mimo režim zékona č.13712006 Sb <.>,o veřejných zakžnkách,v e znění pozděj ších předpisů (dále j en ZY Z).Z důvodu nedostatečné ěasové kapacity byla provedena pouze kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení § I47aZYZ: - Smlouva o dílo na akci: 'Čištění obecní kanalizace DN300 až DN800 v obci Lodín o předpokládané délce č.4.18Om s 29 šachtami a předpokládaném zanešení do 30 oÁprofilu a následná Pasportizace vyčištěné kanalizace" s firmou EKOLSERVIS s.r.o.oboustranně podepsána dneZ.l1,2016,v ZO schváleno,cena díla stanovena na 681.378,- Kč včetně DPH,na profilu zadavatele zveíejnéna dne 2.II.2016 - viz.https://www.profilzadav atele.czlptofil-zadavatele/obec-lo din I817lcisteni-obecni- kanalízace 1 5640/smlouva-o-dilo 9 1029 l.- dále obei uzaťela dne 23.11.1016 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.II.2016 s firmou EKOLSERVIS s.r.o <.>,na profilu zadavatele zveřejněn dne 24.11.2016,viz.odkaz: https://www.profilzadavatele.czlproťi-zadavatele/obec-1o din_1877lcisteni-obecni- kanalizace_15640ldodatek-c-l-ke-smlouve-o-di1o,ze-dne,2-Il-20l6_99067l.- dále obec uzavřela dne 30.|I.2016 Dodatek ě.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.11.2016 s firmou EKOLSERVIS s.r.o <.>,na profilu zadavate|e zveřejněn dne 3.12.2076 - viz.odkaz: https://www.profiIzadavatele.czlproťi-zadavatele/obec-lo din_I877lcisteni-obecni- kanalizace_I5640ldodatek-c-2-ke-smlouve-o-dilo-ze-dne-2,11-2016 99068l.Inventurní soupis majetku a závazků Inventaizace majetku a závazki byla provedena k 31.12.2016.Byly ověřeny inventumí soupisy na výkaz Úe OÚPO 3-02 Rozvaha uzemních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Plán inventur byl předložen,rovněž inverttaÁzaČní zpráva byla řádně vyhotovena.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku města,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílŮ v této oblasti.Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je ručně vedena.Kniha odeslaných faktur Kniha vydaných faktur je řádně vedena v PC.Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové ) odkaz: Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před zékonelrrt zveřejněn na ýzícké desce desce 22.II.až 7.I2.20I 5.schválením vhodným způsobem a po dobu stanovenou od 19.1I.2015 do 23.12.2015 i na elektronické úřední Odměňování členů zastupitelstva Byla provedena kontrola stanovení výše odměn zaviň)l_ czr;o:og051 č.účtu tO6uo:,5 )4iaa!,}0 l0