Eleklronicky podepsán:
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 201120171036113
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> Splátka náv-ratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> vl-
<br> Pr |my- 16 049 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> - Daůqtégřiiw ____________________ Nedaňové příjmy
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investični)
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> vmil.Kč 16000 ! 14000 -
<br> 12000 5
<br> 10000 '
<br> 8000
<br> 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 --SR 9244 _ 9659 10042 11304 12441 12632 119% 12195 11991 1191? 13935 14330 16048 » UR ' 10043 10933 12572 12009 14142 12788 11995 13197 ' 12511 13405 15008 15455 +941,10039 11150 12791 11952 14170: 12394 11940 13398 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) EDM o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> Schválený rozpočet na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Podíl na celkových
<br> výdajích 2018 v %
<br> Meziroční změna v %
<br>.Vzdělávání a_škqlské Služby ______ 8.1.71,- - _ 3.952 ________ 523,7._______ 9.6.-,<.> 90.9.1451 ________________________ „2.896.<.>.<.>.995% _________ 2.0.<.> 1 _______ 1 _5._7 _SQciáJriíyěqi_____________.__ ____1_3_12__ ___1522._________ 9.14.<.> _ _19._8_ „Er—214010390 _____________________ 5 29- _ _ _ _.„694 _________ 4.2._ _ _ _ _ _ 991.6- _ _ _Činnqst 9919590999914 ______________ 4 73.<.> _ _ _ _ _521 __________ 3.11._ _ 1910._.Iélqvýghorf319221m0y9_činoqsi __________ 3 89-- _4952 _________ 2.53 _______ 1.7-.<.> 514119599 9019099950929? _____________ 3 99._._ _ _ 3392.__________ 2.4 _______ 11.6._,_Úěemnj [qzy91_a_099t9y0í_rqc_h _____,_____ 2 78 _ -,_ _ _ _ _346:.<.>.<.>.<.>.<.>.251 _ _ _ - _ - 25.4- _.Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br>.ství 90905105 žiyqtníh9_pt<>_81ř9cií._.<.> __ _ _ _94 _______ 99 _________ 0_.6 _ _ _ _ _ _.<.> _5._1_ _.Činnqsi 4483413591909 ___________ 59 _______ 21.-._ 0.4._ _ _ 29.1.Krizové řízení,požární ochrana a
<br> _1059103901299090028790301- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _32.<.>.<.>.<.>.39 _...