Vyúčtování ceny za vodné a stočné na Rokycansku pro rok 2014
Kalkulace regionální ceny pro vodné zahrnuje obce Hrádek u Rokycan,Mirošov,Kamenný Újezd,Dobřív <,>
Svojkovice a Litohlavy <.>
V rámci této ceny jsou kalkulovány náklady na výrobu vody a z nich stanovena cena vody předané (list vnitro) i pro
ostatní obce připojené k VH infrastruktuře VSR (tj.město Rokycany a Strašice).Díky opatřením provozovatele byly
sníženy výrobní náklady a současně i celkový objem vody předané.Tyto dva efekty způsobily,že nedošlo u vnitro
ceny vody předané k významnému odchýlení oproti plánu <.>
V pomocné kalkulaci vyúčtování (list region V 2014) lze tedy vidět vliv poklesu nákladů na vodu předanou
(především u surové vody,elektřiny,chemikálií a osobních nákladů),jehož pozitivní dopad do ceny je
minimalizován menším objemem vody předané do lokalit mimo tuto kalkulaci.Tzn <.>,že v plánu byl vyšší odpočet
nákladů – viz žluté položky v listu region V 2014,než ve skutečnosti.Tento odpočet je ve finální kalkulaci (viz list
region V 2014 položkově) rozpočítán do jednotlivých nákladových položek <.>
Ve finální kalkulaci (viz list region V 2014 položkově) je významná odchylka u položky oprav,která oproti plánu
vzrostla téměř dvojnásobně a je způsobena meziročním nárůstem počtu poruch a související aktivitou
provozovatele při jejich odstraňování <.>
Navýšení celkových úplných vlastních nákladů je provázeno současně zvýšením spotřeby pitné vody a díky tomu je
zachována plánovaná XXXX i pro vyúčtování (provázeno navýšením zisku oproti plánu) <.>
Finální kalkulace je zasílána na MZE ve formě na listu region V 2014 položkově pro MZE <.>
Cena pro stočné (list region S 2014 a list region S 2014 pro MZE) obce Hrádek u Rokycan a Kamenný Újezd <.>
Pro vyúčtování zůstala zachována plánovaná cena.Celkové náklady vzrostly hlavně vlivem nárůstu nákladů na
přepravu kalů (ostatní provozní náklady externí),to však bylo částečně kompenzováno větším množstvím
fakturované odpadní vody.Dále byla zaznamenána vyšší spotřeba elektrické energie a sníženy osobní náklady <.>
Pro přehlednost jsou na listu zisky uvedeny hodnoty z kalkulací za rok 2013 a 2014 <.>
<br> Kalkulace všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Pro kalendářní rok: 2014
<br> Provozovatel: Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o.(IČ 45351325)
Rokycansko - voda předaná
<br> Tabulka č.1
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky
<br> Voda pitná
<br> Měrná
<br> Voda odpadní
<br> jedn <.>
<br> Řádek
<br> 1
<br> 2
<br> Kal.2014
<br> skutečnost
2014
<br> rozdíl
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 1 <.>
<br> Materiál
<br> mil.Kč
<br> 5.264
<br> 3.952
<br> -1.312
<br> 1.1
<br> - surová voda podzemní + povrchová
<br> mil.Kč
<br> 3.263
<br> 2.025
<br> -1.238
<br> 1.2
<br> - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
<br> mil.Kč
<br> 1.3
<br> - chemikálie
<br> mil.Kč
<br> 1.537
<br> 1.425
<br> -0.112
<br> 1.4
<br> - ostatní materiál
<br> mil.Kč
<br> 0.464
<br> 0.502
<br> 0.038
<br> 2 <.>
<br> Energie
<br> mil.Kč
<br> 2.033
<br> 1.562
<br> -0.471
<br> 2.1
<br> - elektrická energie
<br> mil.Kč
<br> 1.532
<br> 1.111
<br> -0.421
<br> 2.2
<br> - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
<br> mil.Kč
<br> 0.501
<br> 0.451
<br> -0.050
<br> 3 <.>
<br> Mzdy
<br> mil.Kč
<br> 6.802
<br> 6.252
<br> -0.550
<br> 3.1
<br> - přímé mzdy
<br> mil.Kč
<br> 4.802
<br> 4.423
<br> -0.379
<br> 3.2
<br> - ostatní osobní náklady
<br> mil.Kč
<br> 2.000
<br> 1.829
<br> -0.171
<br> 4 <.>
<br> Ostatní přímé náklady
<br> mil.Kč
<br> 9.936
<br> 9.756
<br> -0.180
<br> 4.1
<br> - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku
<br> mil.Kč
<br> 0.232
<br> 0.232
<br> 0.000
<br> 4.2
<br> - opravy infrastrukturního majetku
<br> mil.Kč
<br> 0.288
<br> 0.416
<br> 0.128
<br> 4.3
<br> - nájem infrastrukturního majetku
<br> mil.Kč
<br> 6.737
<br> 6.737
<br> 0.000
<br> 4.4
<br> - poplatky za vypouštění odpadních vod
<br> mil.Kč
<br> 0.015
<br> 0.011
<br> -0.004
<br> 4.5
<br> - ostatní provozní náklady externí
<br> mil.Kč
<br> 2.555
<br> 2.247
<br> -0.308
<br> 4.6
<br> - ostatní provozní náklady ve vlastní režii
<br> mil.Kč
<br> 0.109
<br> 0.113
<br> 0.004
<br> 5 <.>
<br> Finanční náklady
<br> mil.Kč
<br> 6 <.>
<br> Výrobní režie
<br> mil.Kč
<br> 1.131
<br> 1.048
<br> -0.083
<br> 7 <.>
<br> Správní režie
<br> mil.Kč
<br> 3.019
<br> 2.894
<br> -0.125
<br> 8 <.>
<br> Úplné vlastní náklady
<br> mil.Kč
<br> 28.185
<br> 25.464
<br> -2.721
<br> A
<br> Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
<br> mil.Kč
<br> B
<br> Pořizovací cena provozního maj <.>
<br> mil.Kč
<br> C
<br> Počet pracovníků
<br> osob
<br> D
<br> Voda pitná fakturovaná
<br> mil.m3
<br> 1.489
<br> 1.406
<br> -0.083
<br> E
<br> - z toho domácnosti
<br> mil.m3
<br> F
<br> Voda odpadní odv.fakturovaná
<br> mil.m3
<br> G
<br> - z toho domácnosti
<br> mil.m3
<br> H
<br> Voda srážková fakturovaná
<br> mil.m3
<br> I
<br> Voda odpadní čištěná
<br> mil.m3
<br> J
<br> Pitná nebo odpadní voda převzatá
<br> mil.m3
<br> K
<br> Pitná nebo odpadní voda předaná
<br> mil.m...