Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na r.2019 - 2022
<br> v tis.Kč oček.ř.název položky položka skut.2018 2019 2020 2021 2022 komentář 2017 příjmy 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 35 020 35 720 36 434 37 163 37 906 38 664 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu Příjmy z pronájmu ostatních nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od 2 nemovitostí ajejich částí 2132 3 604 3 604 3 604 3 604 3 604 3 604 Poličské nemocnice,s.r.o.<.>.<.>.<.>.<.>.„.nájemné dle něj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně 3 Prljmy z pronajmu montych vecn 2133 464 464 464 464 464 464 zdrav.pomůcek 4 Příjmy z úroků 2141 77 77 77 79 82 84 Příjmy z prodeje krátkodobého a 5 drobného dlouhod.majetku 2310 O O O O O O 6 Přijaté dary 2321 700 O O 0 0 0 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 1 729 23 629 21 265 12 128 16 354 17 316 zejména převod fin.prostředků z PN,s.r.o.8 Příjmy z prodeje DHM 3113 11 0 0 0 0 O 9 SOŠÉĚLHŠQŠ'ESHČM dotace ze 4116 100 O 0 0 O 0 r.2017: dotace ÚP na zaměstnanost 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 členské příspěvky obcí Neinestíční přijaté transfery od r,2017: dotace MPSV prostřednictvím Pard.Kraje na soc.11 krajů 4122 13 322 O O O 0 služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v dalších letech 12 22223 mam ““a“ ze 513mm“ 4215 1 850 686 2 095 4 284 o o dotace: MMR ČR (Pečovatelské byty) a mop příjmy celkem 58 192 65 495 65 254 59 037 59 725 61 447 výdaje 1 Efáyěfjmesmanm V ““M"“ 5011 21 954 23 052 23 744 24 456 25 190 25 945 2 Ostatní osobní výdaje 5021 561 561 578 595 613 631 Povinné pojistné na sociální 3 zabez ečení 5031 5 489 5 763 5 936 6 114 6 297 6 486 Povinné pojistné na veřejné 4 zdravotní po'íštění 5032 1 976 2 075 2 137 2 201 2 267 2 335 Povinné pojistné na úrazové 5 pojištěni 5038 90 95 98 101 104 107 6 Potraviny 5131 7 907 B 144 8 388 8 640 8 899 9 166 7 Léky a zdravotnický materiál 5133 288 297 306 315 325 334 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 165 170 175 180 186 191 9 Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 8 8 8 8 9 9 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 2 500 2 500 2 575 2 652 2 732 2 814 zejména vybavení pro sociálníslužhv 11 :ŽÍŠÉŠZÉŠHŠIU jinde 5139 Z 968 2 968 3 057 3 149 3 243 3 341 spotřebnímaten'a'l,čistící,kanc.potřeby 12 Úroky vlastní 5141 16 16 16 17 17 18 13 Studená voda 5151 533 549 565 582 600 618 14 Plyn 5153 1 056 1 088 1 121 l 154 1 189 1 225 15 Elektrické energie 5154 894 921 949 977 1 006 1 037 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 85 90 93 95 98 101 17 Služby pošt 5161 15 15 15 16 16 17 Služby telekomunikací a 18 radiokomunikací 5162 75 75 77 80 82 84 v „.<.>,a služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění 19 Sluzby peneznlch ustavu 5163 136 136 140 144 149 153 zaměstnanců 20 Šigšťtacm' poradenske a pravní 5166 50 50 52 53 55 56 právník,daňový poradce,auditor 21 Služby školení a vzdělávání 5167 30 30 31 32 33 34 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 826 3 826 3 941 4 059 4 181 4 306 23 Opravy a udn'ova'ní 5171 100 100 103 106 109 113 24 Programové vybavení 5172 20 20 21 21 22 23 25 Cestovné 5173 8 8 8 8 8 8 26 Pohoštění,dary 5175 10 10 10 10 10 10 27 Platby daní a poplatků 5362 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH 28 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX XX XXX X XXX X 985 ' 1 000 1 000 dle schváleného plánu oprav a investic r.2016: XXXXX XXXXX Combi pro Peč.službu Borová,XXXX: Peugeot XX Dopravní prostředky 6123 520 686 O O O 0 Furgon pro DpS v Bystrém; 2018: 2 vozy pro peč.službu (dotace IROP - 29.výzva) výdaje celkem 59 192 75 495 65 254 59 037 59 725 61 447 rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 saldo m nnřhl k 31.12 -160 -1 000 -10 000 o o o [) Éůštatek účtu k 31.12 11 374 10 374 374 374 374 374 374
<br> Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2017: 4.553.220,— Kč.Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány <.>
<br> Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky ke střednědobému výhledu uplatnit buď písemně do 28.11.2017 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 29.11.2017 v 13.00 hod.v areálu AZASS,Polička,Eimova 294,objekt E — 1.NP,kde bude na'vrh střednědobého výhledu projednáván <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn dne 13.11.2017 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz
<br> vypracovali: Češka,Muffová 10.11.2017
<br> MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r <.>
<br> Potvrzujeme,že tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí AZASS byi zveřejněn od 14.11.2017 do jeho Schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> (52232 /77%
<br> “mágem 69 62 Sebranice 30
<br> učo; 002 77 339

Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2018 - návrh
<br> v tis.Kč skut oček.ř.název položky položka ' skut.2018 komentář 2015 2017 Příjmy 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 33 484 35 020 35 720 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu Příjmy z pronájmu ostatních <.>,<.>.<.>,<.> <.>,<.>.<.> v.<.> 2 nemovitostí a 'e*ích částí 2132 3 366 3 604 3 604 najemno za uzwani bytovych a nebytovych prostor,zejmena od Policske nemocnice,s.r.o.3 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 344 464 464 nájemné dle něj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek 4 Příjmy z úroků 2141 105 77 77 Příjmy z prodeje krátkodobého a 5 drobného dlouhod.majetku 2310 3 0 O 6 Přijaté dary 2321 696 700 O předpoklad iv r.2018 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 4 1 729 23 629 zejména převod fm.prostředků z PN,s.r.o.8 Příjmy z prodeje DHM 3113 0 11 0 Ostatní neinvestiční dotace ze _.„ 9 státního rozp.4116 354 100 0 r.2015,2017.dotace UP na zamestnanost 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 125 1 315 1 315 členské příspěvky obcí 11 Egš'ůesncm “mate "“st “ 4122 10 266 13 322 0 r.2016,2017: dotace MPSVna soc.služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v r.2018 12 Investiční přijaté dotace ze státního 4216 0 1 850 686 r.2017: 1.800 tis.Kč - dotace MMR CR (Pečovatelské byty); 50 tis.Kč - dotace IROP (Provozní rozpočtu zázemí peč.služby Polička ' 2018: dotace IROP (zázemí peč.služby,vozový park) příjmy celkem 49 747 58 192 65 495 výdaje Platy zaměstnanců v pracovním 1 poměru 5011 18 695 21 954 23 052 2 Ostatní osobní výdaje 5021 303 561 561 Povinne' pojistné na sociální 3 zabez ečení 5031 4 675 5 489 5 763 Povinné pojistné na veřejné 4 zdravotní po'íštění 5032 1 684 1 976 2 075 Povinné pojistné na úrazové 5 pojištění 5038 76 90 95 6 Potraviny 5131 7 858 7 907 8 144 7 Léky a zdravotnický materiál 5133 186 288 297 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 233 165 170 9 Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 4 8 8 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 931 2 500 2 500 Zejména vybavení pro sociální služby Nákup materiálu jinde „.<.>.<.>.<.>.<.> o 11 nezařazeného 5139 1 347 2 968 2 968 spotrebni material,Cistici,kanc.potreby 12 Úroky vlastní 5141 0 16 16 13 Studená voda 5151 543 533 549 14 Plyn 5153 1 097 1 056 1 088 15 Elektrická energie 5154 888 894 921 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 62 85 90 17 Služby pošt 5161 8 15 15 Služby telekomunikací a 18 radiokomunikací 5162 72 75 75 19 Služby peněžních ústavů 5163 203 136 136 služby peněžních ústavů,pojištěni budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců 20 Zago/Rami,poradenske a pravni 5166 34 50 50 právník,daňový poradce,auditor 21 Služby školení a vzdělávání 5167 4 30 30 22 Nákup ostatnich služeb 5169 3 809 3 826 3 826 23 Opravya udiz'ova'ní 5171 117 100 100 24 Programové vybavení 5172 0 20 20 25 Cestovné 5173 2 8 8 26 Pohoštění,dary 5175 13 10 10 27 Platby daní a poplatků 5362 1 194 1 285 1 285 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH r.2016: zejména rekonstrukce objektu C,6.etapa; r.2017 a 2018: zejména stavební úpravy 28 BUdDVY' XXXX a X“be XXXX X XXX X XXX XX XXX suterénu objektu D rekonstrukce objektu G,domy s peč.byty Borová,Pomezí.29 Stroje a zařízení 6122 58 0 0 r.2016: zejména vybavenípra sociální služby a stravovací provaz.<.> r.2016: XXXXX XXXXX Combi pro Peš.službu Borová,XXXX: Peugeot Fingon pm DpS v Bystrém,— 30 Dopravni prostredky 6123 264 520 686 2018: 2 vozy pro peč.službu (dotace IROP - 29.výzva) výdaje celkem 49 907 59 192 75 495
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 10.000 tis.Kč (54,odst.(5) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).občané členských obci 50 AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit bud'písemně do 28.11.2017 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze 29.11.2017 v 13.00 hod.v areálu AZASS,Polička,Eimova 294,objekt E — 1.NP,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 13.11.2017 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz
<br> vypracovali: Češka,Muffová 10.11.2017
<br> MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r <.>
<br> Potvrzujeme,že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 14.11.2017 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> podpis,razítko obce:,'
<br>,/ / 47.2
<br> r_šn
<br> \.:x-
<br> _ _ i 339 |